关于南江县国有资产管理局2023年部门预算编制说明
南江县国有资产管理局 2023 年部门收支预算南江县财政局已批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（ 2022 年修订）》等有关法律文件规定，现将 2023 年部门收支预算公开如下：
一、部门职能职责
南江县国有资产管理局贯彻落实党中央关于国有资产管理工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责中坚持和加强党对国有资产管理工作的集中统一领导，负责国有资产管理工作中的辅助性保障工作，主要职责是：
1.根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和法规，代表县政府履行出资人职责，对所监管企业的国有资产进行监督管理。对法律、法规和县政府规定必须经县政府批准的履行出资人职责的重大事项，应当报请县政府批准。
2.研究起草企业国有资产管理的地方性规范性文件，制定或拟定有关制度，按程序审批并组织实施。
3.为经营性国有资产和行政事业单位非经营性国有资产转为经营性国有资产工作服务。
4.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，负责制定考核标准，对所监管企业国有资产保值增值情况进行分析和绩效评价，负责所监管企业工资分配管理工作，拟定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
5.负责指导推进所监管企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构。
6.负责对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
7.组织制定国有资本经营预算有关管理制度；组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行；编报所监管企业年度国有资本经营决算草案；组织所监管企业上缴国有资本收益。
8.负责对县属国有企业的国有资产实行监督管理，为所监管企业国有资产的产权界定、清产核资、资产评估、资产处置等工作服务，确保国有资产运行安全、完善，提高使用效能。
9.负责县级国有资本投入、国有企业投融资项目的监督管理。
10.承办县委、县政府交办的其他工作。
二、2023年主要工作
一、聚焦保值增值，奋力抓经营稳增长
1.壮大资产规模。加大资产清理和整合力度，推动政府资产、资源向资本转化，整合县域优质经营性资产，做大企业净资产规模，力争2023年底县属国有企业资产总额突破220亿元。
2.提升经营能力。加强资本运作，推进文旅康养、林业碳汇交易、矿产资源、新能源新材料等领域与国有、社会资本合作。清退不具备优势的非主营业务和低效无效资产，调整国有企业产业结构和优化国有资本布局，实现“腾笼换鸟”真转化。持续开展国有企业降本增效专项行动，切实将降低成本和费用管控贯穿到生产经营各个环节，不断提高企业经营水平和盈利能力。开展企业信用评级创建工作，年内力争创建1家AA信用等级企业。
3.整合资源赋能。引导支持县属国有企业积极承接和运营相关行政许可事项或垄断性资源，重点实现城市广告、市政维修、河道清淤疏浚、红线范围内建筑砂石经营权等方面的政策赋能，形成县属国有企业承建急难险重和公益类项目建设的政策机制。
4.优化资金管理。拓宽融资渠道，灵活运用银行贷款、政策性基金、专项债券等多种方式和渠道开展融资，筹集资金推动项目建设，借新还旧兑付2023年到期债务本息，确保不发生违约失信事件。加强国企资金使用管理，探索以设立资金池等方式，防范债务风险，提高资金使用效率。
二、聚焦做大做强，着力优布局拓市场
5.强化投资带动。围绕市“1+3”主导产业以及县“1+1”产业布局、国有经济布局优化与结构调整等任务，督促县属国有企业加快存量项目进度和增量项目谋划，力争年内完成有效投资不低于100亿元。加大对外引资力度，扩大股权投资规模，提升股权投资质量，年内预计股权投资3亿元，进一步发挥国有资本放大功能。
6.做大主营业务。推动县属国企加快发展资本运作、城市建设及运营、交通基础设施建设，做强核心业务，做大营业收入。加强省市内市场拓展，积极参与成渝地区双城经济圈产业合作和基础设施建设，主动对接央企、省属市属国有企业，扩大主业覆盖和营收来源。
7.做强全产业链。加强同战略性新兴产业头部企业洽谈合作，重点加强新能源新材料布局等领域探索。强化省、市、县国资国企统筹联动，加强在文旅康养、基础设施、市政公用等方面合作，实现市场化、实体化发展。
三、聚焦深化改革，竭力抓治理提效能
8.优化治理结构。建立健全现代企业治理结构，进一步明晰党组织、董事会、经理层权责边界，持续优化完善党组织前置研究讨论事项清单和党组织研究决定事项清单，规范董事会运作决策机制，探索建立董事会向经理层授权的管理制度，健全外部董事制度，探索实施一二级企业中层干部内部公开竞聘，优化二级企业经理层任期制和契约化管理。
9.强化制度供给。坚持“局企联动”，健全完善局机关与各企业间协调沟通和定期督导机制，制定《南江县国资局监管权力和责任清单（2023年版）》，进一步改进监管方式，简化办事流程，提升服务质量和效率。积极发挥企业负责人经营业绩考核“指挥棒”作用，合理提高效益指标权重，合理提升、科学确定县属国有企业领导人员薪酬水平，加强指导县属国有企业全员业绩考核。
10.注重数字赋能。持续优化完善数字化改革工作，科学化、智能化用好用活“多跨协同、局企共用、智慧高效”的南江国有资产综合管理平台，全面实现“网络通”“数据通”。
聚焦激励激活，全力抓党建强动能
11.切实加强思想政治建设。认真落实“第一议题”制度，扎实抓好党委理论学习中心组学习，健全党员干部“十个明确”长效学习制度，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，多形式、多渠道、多平台宣传党的二十大精神，提升党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉拥护“两个确立”，切实做到“两个维护”。
12.全面落实党建主体责任。强化抓党建是最大政治、最大政绩、最大任务、最大责任的理念，持续深化国企“培根铸魂·改革攻坚”党建工程，夯实知责、明责、述责的制度链条，落实定责、督责、问责的推动机制，打造履责、担责、尽责的闭环体系，推动形成国资国企党建工作新格局。
13.培育壮大国企人才队伍。坚持党管干部原则，建好企业家、专业人才、基层职工“三支队伍”。实施“人才强企”战略，加大国有企业面向社会选聘人才力度，深入推行国有企业分级分类公开招聘，加大专业化、技术型人才的引进力度，注重企业引进人才培养，为企业发展增添人才活力。
14.扎实推进党风廉政建设。落实好党风廉政建设主体责任和监督责任，持续坚持“严”的主基调，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则，持续抓好干部作风建设。常态化开展对党中央国务院和省、市、县委、县政府重大决策部署在县属国有企业贯彻落实情况的监督检查，强化对权力集中、资金集中、资产聚集等重点岗位和环节的监督检查，构建事前事中事后的闭环监管体系，加强国企典型案例警示教育，强化巡察、审计整改和成果运用，抓好以案促改、以案促建、以案促治，用身边事教育身边人，着力打造活力国资、清廉国企。
四、部门机构设置及预算单位情况
南江县国有资产管理局属财政全额拨款事业单位，无下属二级单位，内设4个机构：综合股（党群工作股）、改革发展股、考核评价股、财务监督股，全部收入和支出都纳入预算管理。2023年1月财政预算供给人员共9人，供给车辆0辆。
五、部门收支情况
南江县国有资产管理局 2023 年度收支预算总数338.83万元，比 2022 年收支预算总数增加 180.07 万元，主要原因是新增特定项目、人员增加和上年结转。
南江县国有资产管理局2023 年收入预算338.83万元，其中一般公共预算拨款收入181.80万元，占53.66%；政府性基金预算拨款收入16.5万元，占4.87%；上年结转结余140.53万元，占41.47%。
南江县国有资产管理局 2023 年支出预算338.83万元，其中：基本支出 133.15 万元，占39.3 %；项目支出 205.68 万元，占60.7%。
五、财政拨款收支预算情况
2023年财政拨款收支总预算338.83万元，其中2023年年初预算198.83万元，2022年结转结余140.53万元。比上年财政拨款收支总预算增加180.07万元，政府性基金预算拨款收入16.5万元，主要原因是新增特定项目和上年结转。
收入包括：一般公共预算拨款收入181.80万元，政府性基金预算拨款收入16.5万元，上年结转结余140.53万元；支出包括：社会保障与就业支出0.95万元、国有资本经营预算支出26万元、城乡社区支出16.5万元、住房保障支出0.81万元、资源勘探信息等支出294.57万元。
（一）一般公共预算拨款情况
1.当年拨款变化情况（与上年比较）
南江县国有资产管理局 2023 年当年一般公共预算拨款181.8 万元，比上年增加 36.54 万元，增长主要原因为特定项目和人员增加。
2.支出结构情况（分功能占比）
社会保障与就业支出 0.95 万元、国有资本经营预算支出 26 万元、城乡社区支出 16.5 万元、住房保障支出 0.81 万元、资源勘探信息等支出 294.57 万元。
3.具体使用情况说明
（1）其他国有资产监管支出（项） 2023 年预算数为 284.27万元，主要用于：南江县国有资产管理局正常运转的基本支出和项目支出等，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以及未单独设置项级科目的项目支出，保障部门正常运转。
（2）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为0.81万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2023 年预算数为0.95万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（二）政府性基金预算拨款情况
2023年政府性基金预算拨款16.5万元，与上年相比增加3万元，增加主要原因为项目业主改变，主要用于转拨公投集团子公司污水处理设施建设和运营费用。
（三）国有资本经营预算拨款情况
2023年国有资本经营预算拨款26万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。此项目为上年结转。
六、基本支出和项目支出情况
南江县国有资产管理局 2023 年基本支出 133.15 万元，其中人员经费 125.05 万元，占 93.92% ；公用经费 8.1 万元，占 6.08% 。
南江县国有资产管理局 2023 年运转类项目支出0万元。
南江县国有资产管理局 2023 年特定目标类支出163.18万元。其中71.5万元为年初预算，91.68万元为上年结转。
七、三公经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算总额 0.12 万元，与上年预算总额持平，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，我单位不涉及此项。
（二）公务接待费0.12万元，与上年预算持平。
（三）公务用车购置费0万元，我单位无公务用车。
八、其他重要事项说明情况
无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
2023年南江县国有资产管理局政府采购预算安排0元。
2023年财政厅开展绩效目标管理的项目涉及预算71.5万元。其中，特定目标类项目5个，占100%。国有企业及资产管理经费项目涉及预算20万元；国有企业党建经费项目涉及预算5万元，国有企业改革经费项目涉及预算20万元，投融资经费用项目涉及预算10万元，污水处理设施建设和运营项目涉及预算16.5万元。
九、相关附件
川公网安备51192202000102号