关于中共南江县委党史研究室2023年部门预算编制说明

中共南江县委党史研究室2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

1、负责制定南江地方党史征集编研方案及规则；

2、承担南江地方党史的组稿、编辑、审定、出版及上报工作，为县委、县政府正确决策提供历史借鉴和科学依据；

3、组织指导全县各级部门的地方党史资料征集工作；

4、协助有关部门，做好地方党史的宣传教育工作，发挥其社会效益和经济效益；

5、完成县委及上级业务部门交办的其他工作。

二、2023年主要工作

1.做好党史资料征集，完成《中国共产党南江执政实录》（2022）的编纂出版。

2.统筹做好驻村挂联帮扶与乡村振兴。

3.紧扣县委、县政府决策部署，撰写工作资政报告文章2篇，积极发挥智库辅治的作用，切实为全县发展参谋聚智、建言献策。

4.做好《中国共产党南江历史（第三卷）》编纂筹备启动及纲目编审。

5.做好改革开放45周年，巴中撤地建市30周年史料征集、文献整理及报送工作。

6.抓好党史宣传教育工作，开通南江党史微信公众号，持续推进“党史宣传七进”活动。

7.完成省、市委党史研究室安排各项任务。

8.完成县委、县政府交办工作。

三、部门机构设置及预算单位情况

中共南江县委党史研究室为中共南江县委直属事业单位（参公管理）。全部收入和支出都纳入预算管理，2023年财政预算供给人员共4人，无下属二级预算单位。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，县委党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委党史研究室2023年收支预算总数96.10万元(其中 一般公共预算拨款收入93.36万元，上年结转结余2.74），比2022年收支预算总数增加3.81万元，主要原因是预算口径的变化。

五、财政拨款收支预算情况

县委党史研究室2023年财政拨款收支预算总数96.10万元(其中，一般公共预算拨款收入93.36万元，上年结转结余2.74万元）,比2022年财政拨款收支预算总数增加3.81万元，主要原因是预算口径的变化。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入93.36万元，上年结转结余2.74；支出包括：一般公共服务支出79.22万元、社会保障和就业支出7.28万元、卫生健康支出3.95万元、住房保障支出5.65万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况（与上年比较）

县委党史研究室2023年一般公共预算当年拨款93.36万元，比2022年预算数增加1.07万元，主要原因是预算口径的变化。

2.支出结构情况（分功能占比）

一般公共服务支出79.22万元，占82.43%；社会保障和就业支出7.28万元，占7.58%；卫生健康支出3.95万元，占4.11%；住房保障支出5.65万元，占5.88%。

3.具体使用情况说明

⑴一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2.46万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括办公费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

⑵一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算数为57.66万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及印刷费等日常公用经费，保障部门正常运转。

⑶一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为19.10万元，主要用于：单位开展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

⑷社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为7.21万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

⑸社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.06万元，主要用于：单位集中缴纳公务员工伤保险基金的补助支出。

⑹卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为3.21万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

⑺卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0.74万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

⑻住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为5.65万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

县委党史研究室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算拨款情况

县委党史研究室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

基本支出74.98万元，其中：人员经费66.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费8.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、福利费、工会经费等支出。

（二）运转类项目支出

县委党史研究室2023年未安排运转类项目支出

（三）特定目标类支出（部门项目）

项目支出21.12万元，主要用于党史研究经费、《中国共产党南江县执政实录》出版经费、党史资料征集及编撰经费等支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

县委党史研究室2023年未安排“三公”经费财政拨款预算数。

八、其他重要事项说明情况

（一）机关运行经费情况

2023年，县委党史研究室机关运行经费财政拨款预算为8.47万元，与上年基本持平。

（二）政府采购情况

2023年，县委党史研究室未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，县委党史研究室所属各预算单位固定资产原值总额7.38万元，净值总额1.95万元。

（四）预算绩效情况

2023年县委党史研究室开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算21.12万元。其中：党史研究经费涉及预算6.59万元，党史资料征集及编纂经费涉及预算5.42万元，《中国共产党南江县执政实录》出版费涉及预算9.11万元。

党史办2023年预算公开报表.xlsx