南江县教育科技和体育局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

南江县教育科技和体育局是县人民政府主管全县教育、科技、体育事业的职能部门，主要承担以下职能：

贯彻执行党和国家有关教育科技体育的方针、政策和法律、法规；贯彻执行上级教育科技体育行政部门的决议、决定；研究拟订全县教育科技体育工作的规范性文件和法治建设的实施意见，并根据本县实际情况组织实施。拟订全县教育事业发展规划，组织制定和实施全县教育事业发展计划，负责各类教育的统筹规划和协调管理。组织实施全县教育教学改革，理顺教育内外关系，建立新形势下教育事业的发展体制和运行机制，推进全县义务教育均衡发展，促进各级各类教育协调发展和教育公平，推动学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育工作。负责全县教育、科技、体育经费的统筹管理，参与拟订筹措教、科、体经费、拨款、基建投资的政策和措施；会同物价、财政部门在省、市教育收费政策范围内，制订收费的具体实施办法，监督全县教、科、体经费的筹措和使用情况；指导执行国（境）外教、科、体援助、港澳援助和合作项目。负责全县教育系统人才资源配置、教师队伍建设及管理工作。开展教师教育和专业技术职务资格评审、岗位聘用及教师资格认定办理工作；按县委规定的管干权限，负责教育直属单位和中小学领导干部的任免和提名、考察或参与考察。负责全县学校布局调整，按管理权限审批学校的设置、更名、撤销与调整。指导各级各类学校的思想政治、德育、卫生与艺术教育、国防教育、法制教育、心理健康教育、安全教育工作。拟订全县科学技术事业发展规划；负责科技人才队伍建设；负责科技成果转化和推广；负责知识产权、专利工作；负责科学技术宣传普及和青少年科普教育。拟订全县体育事业发展规划；指导开展群众性、竞技性体育活动，指导全县学校、青少年体育工作；指导训练基地、体育设施建设、体育产业工作。指导全县各级各类学校的教育、教学工作，组织实施国家规定的教学计划、课程标准，开展教育教学科研、电化教育、信息技术教育，负责学科管理、质量管理、学籍管理和教育考试工作，管理全县大中专招生和自考工作。统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作，开展成人教育扫盲工作。规划并管理全县教育科技体育情报、统计资料及信息系统的建设工作，开展教育方针政策的宣传和舆论监督工作，加强教育网及校园网建设。负责对学校的管理水平、办学条件和教育质量进行监督、检查、评估、指导，保证国家教育方针、政策、法律法规的贯彻执行和教育目标的实现。管理教育科技体育直属事业单位，指导学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织工作，承担县语言文字工作委员会相关工作。指导全县教育科技体育系统精神文明建设，加强学校工、青、妇、少先队等群团工作。负责教育系统监察、审计工作，加强党风廉政建设。指导全县各级各类学校安全稳定工作，加强学校校舍、食品卫生、饮水、道路交通、教学设施设备等安全管理，协调学校重大安全事故的处理等工作。负责教育系统信访和群众工作。承担县政府公布的有关行政审批事项。承办县政府及上级教育科技体育主管部门交办的其它事项

（二）2021年重点工作

2021年，县教科体局将在县委、县政府的坚强领导下，在市教体局的大力支持下，认真贯彻落实中央和省、市、县委全会精神，严格按照“生态立县、文旅强县、和美善治、同步振兴”的实践路径，始终坚持“加快建设教育强县、扎实推进全民健身”的工作思路，大力实施质量兴教、全民健身、脱贫攻坚、平安校园、党建领航五大工程，推进教育、体育事业持续快速健康发展。

1.实施质量兴教工程，落实立德树人

（1）加强教育质量管理。加快建设高质量教育体系，努力办好公平而有质量的教育。长赤镇金荳荳幼儿园、赶场镇中心幼儿园创建市级示范幼儿园。全部化解义务教育阶段大班额。坚持“五育”并举,全面发展素质教育，强化课堂主阵地作用,切实提高课堂教学质量。定期召开义务教育阶段教育教学管理工作现场会，建立义务教育阶段教育质量评价标准，逐步实现教育从基本均衡到优质均衡。建立科学的高中教育质量评价标准，逐步构建规范有序、科学高效的选课走班运行机制。完成中职招生目标任务，中职占比达到45%以上。顺利推进小河职中、县职中“双示范”建设项目。完成国家级社区教育实验区创建，创建省级终身学习品牌2个，推荐省级学习之星2个、继续教育先进单位1个。巩固提升文明单位创建成果，持续推进精神文明建设工作。

（2）加强活动育人管理。全面落实党建带团建、团建带队建，上好思政课，加强青少年学生心理健康教育、未成人理想道德教育和理想信念教育。开齐开足音乐、美术等艺术课程，每个学生拥有1-2项艺术能力。建好劳动实践基地，开展劳动实践活动，培养劳动技能。召开县第三届少代会、新德育工作现场会，举办中小学生艺术节、少先队鼓号队大赛、教师节文艺汇演等活动。申报省级艺术教育特色学校1所、文明校园1所，申报市级文明校园5所、健康学校14所、艺术教育特色学校1所。

（3）加强项目建设管理。完成“十四五”规划编制。进一步规范学校食堂财务、义务教育学校公用经费使用管理。加快推进南江县文化体育综合体市级重点挂牌项目建设，加快推进学前教育（朝阳幼儿园、宝塔幼儿园）、义务教育（南江中学初中部综合楼）、高中教育（南江中学、长赤中学高考综合改革）、职业教育（小河职业中学、县职业中学实训基地建设）工程建设，不断提升办学条件。

2.实施全民健身工程，增强群众体质

（1）全面发展社会体育。免费开放公共体育场馆接受群众锻炼9万人次以上，学校节假日接受群众锻炼12万人次以上。培训三级社会体育指导员80名以上，指导群众开展体育锻炼。切实开展好光雾山夏季森林国际马拉松比赛、醉美玉湖龙舟赛、挑战杯篮球、网球、羽毛球等系列全民健身赛事。切实抓好高危险性体育行业安全生产管理。

（2）全面巩固学校体育。建立专班，研发中小学地方体育课程，指导学校开齐上好体育课，保障学生每天锻炼一小时。根据学校需求，做好体育教师招聘。抓好学生体质健康检测和数据上报工作。举办南江县中小学生篮球运动会、校园足球联赛、中小学生田径运动会。

（3）全面推进竞技体育。积极备战2021年四川省青少年射击、足球、篮球锦标赛，抓好“摘金夺银”工程。积极参加市第四届教体系统职工运动会及市2021年青少年足球、篮球、田径等系列赛事。

3.实施脱贫攻坚工程，提升脱贫成效

（1）扎实推进教育扶贫。逗硬落实控辍保学“六长”责任制度，扎实开展“劝返”和“送教上门”工作，健全家庭经济困难学生资助体系，精准落实“三免一补”等教育惠民政策，减免资助8802万元，全县无一例学生因贫失学、辍学。全力推进农村义务教育薄弱学校改造项目，全面实施教育信息化2.0行动计划，深化学校图书、教学仪器设备信息化管理，巩固脱贫成果。

（2）扎实开展结对帮扶。坚持摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管、聚焦“两不愁三保障”，进一步巩固提升挂联帮扶8个贫困村、122个非贫困村、4984户贫困户脱贫成果，帮助脱贫群众致富奔康。

（3）扎实抓好扶贫协作。推进浙川东西部教育扶贫协作，持续抓好赴浙江缙云职业中学学习的学生管理，做好校际交流结对帮扶活动，互派管理人员和教师进行交流学习，不断引进先进教育理念，提升治校育人水平。积极争取香港帮扶资金，加大贫困学生资助力度。主动融入成渝经济圈，加快成渝合作、成巴合作，促进南江教育高质量发展。

4.实施平安校园工程，营造和谐环境

（1）精细校园防控管理。坚持疫情不解除，防控不松懈。常态化开展师生旅居、接触史等情况排查。坚持做好学生晨检、午检和住宿生晚检工作，及时追踪因病缺勤师生。加强外来人员和车辆进出校园管控，做好校园消毒和通风。落实师生新冠病毒核酸抽样监测。培养师生健康卫生习惯，扎实开展爱国卫生运动。建立防控物资轮换和补充机制，抓好物资储备管理和安全使用。

（2）精细安全教育管理。扎实推进食品安全、道路交通、消防、防溺水、防灾减灾、防意外事故、森林防灭火、心理健康、校园欺凌等安全教育活动。抓好应急处突演练、校园周边环境整治、校舍安全监测、视频监控全覆盖、校园安全巡逻、管制刀具收缴、危化品管理、值班值守等工作，积极创建“平安校园”。完善教科体系统安全生产责任清单。加强食堂标准化、宿舍温馨化、校服采购规范化建设，打造平安、智慧、绿色、质量、廉洁学校后勤。

（3）精细宣传信访管理。壮大学校骨干通讯员队伍，多渠道宣传系统工作成效和先进事迹，凝聚事业发展正能量。加强网络舆情管控，健全舆情监测和分析研判机制，营造良好的事业发展环境。扎实开展“信访积案清零”和“信访问题源头治理”两项专项行动，深入开展包案化解“老户”活动，老户化解信访率85%以上。坚持“零非访、零重访”，市县级及以上交转信、案的办结率100%，信、访综合“案结事了率”95%。

5.实施党建领航工程，推进从严治党

（1）夯实党的组织建设。充分发挥县委教育工委工作职能，切实加强中小学校党的建设。深入实施红色引擎、红烛先锋、红心向党“三红工程”，大力实施党建示范工程，培育“五好”党支部4个、党建工作示范点4个、发展党员100名。开展党组织书记、党员、党务工作者、入党积极分子专题培训。举行庆祝建党100周年系列主题活动。全面落实“两个责任”，切实加强意识形态工作，引导广大师生和家长与党同心同向。创新统战工作，凝聚事业发展力量。

（2）夯实干部队伍建设。强化师德师风建设，持续开展师德师风建设年活动。强化教师招聘，通过多种方式及时补充缺编教师。落实三区人才支持计划，选派15名教师到农村学校全职支教。深入实施中小学名师名校长工程建设，培养造就一批政治过硬、品德高尚、业务精湛的教师和校长。开展老中青年教师赛课、校长评课比赛、新聘教师岗前培训、新教师入职宣誓、教师全员培训、送教下乡等活动。教师节期间表扬优秀校长、优秀班主任、优秀教师100名。

（3）夯实党风廉政建设。扛牢扛实党风廉政建设主体责任，落实全面从严治党要求，抓好党员干部法纪教育和喊醒教育，组织系统广大党员干部到法纪教育基地接受廉政警示教育。紧扣整治食堂管理、惠民政策兑现、项目建设、执行中央八项规定、师德师风、校服采购、办学行为、科技体育工作中薄弱环节，抓好教育风险防控。持续深化监督执纪，营造风清气正的教育生态。

二、部门概况

南江县教育科技和体育局全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括局机关1个预算单位，财务核算包括南江县学生资助管理中心、南江县青少年学生校外活动中心、南江县业余体校、南江县生产力促进中心、中共南江县委 南江县人民政府教育督导室等5个直属事业单位。2021年财政预算供给人员共54人，其中：在职人数50人，行政公务员29人、行政工勤5人、事业人员16人；长赡人员2人；离休人员2人。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额4850.07万元，比上年增加25.33万元，其中：一般公共预算拨款收入4849.49万元，占总收入99.99%，存量资金0.58万元，占总收入0.01%。  

（二）支出情况。支出预算总额4850.07万元，比上年增加25.33万元，其中：基本支出719.26万元，占总支出14.83%，项目支出4130.81万元，占总支出85.17%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算4850.07万元，比上年财政拨款收支总预算增加25.33万元，主要原因是县老体协、乡镇老年人体育活动经费较去年增加21.5万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入4849.49万元，存量资金0.58万元。支出包括：教育支出4556.3万元、科学技术支出95万元、文化体育与传媒支出34.1万元、社会保障与就业支出77.69万元、医疗卫生与计划生育支出42.14万元、住房保障支出44.84万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算财政拨款4849.49万元，比上年增加24.75万元，主要原因是县老体协、乡镇老年人体育活动经费较去年增加21.5万元。

（一）基本支出719.26万元，其中：

1.人员支出585.93万元，其中：基本工资209.14万元，绩效工资40.17万元，津贴补贴113.52万元，机关事业单位养老保险59.79万元，职工基本医疗保险缴费26.16万元，公务员医疗补助缴费8.77万元，其他社会保障缴费10.9万元，奖金72.64万元，住房公积金44.84万元等。

2.日常公用支出(运行经费)87.91万元，其中：办公费5万元，印刷费3万元，水费1万元，电费10万元，差旅费11.76万元，维修（护）费2万元，培训费2万元，公务接待费3万元，劳务费0.5万元，工会经费7.47万元，福利费10.06万元，其他交通费用32.1万元。

3.对个人和家庭的补助支出45.41万元，其中：离休费25.74万元，生活补助19.67万元。

（二）项目支出4130.81万元，其中：行政运行类项目支出4130.81万元，主要用于驻村工作经费、两新组织经费、学前教育减免保教费（上级补助及县级配套）、义务教育免作业本费（上级补助及县级配套）、农村义务教育营养改善计划、寄宿生生活补助、高一新生军训经费、本专科建档立卡特别资助（县级配套）、民办学校保安经费、核算办工作经费、教师培训专项经费和名师名校长工作室经费、中职建档立卡特别资助（县级配套）、科技项目经费、县老体协、乡镇老年人体育活动经费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额3万元，比上年预算总额增加0.09万元，其中：

公务接待费3万元，较上年预算增加0.09万元，原因是2020年受新冠疫情影响，接待批次较少，因此2021接待费预算较上年增加0.09万元。

七、政府性基金预算支出情况

2021年无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年无国有资本经营预算支出。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出3.6万元，主要是：购置计算机5台，复印机2台，多功能一体机2台。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额465.81万元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算安排的14个运转类项目科学完整地编制了绩效目标，运转类项目预算涉及财政资金4130.81万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：南江县教育科技和体育局2021年预算批复报表.XLS