南江县教育科技和体育局2023年部门预算编制说明

南江县教育科技和体育局2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

南江县教育科技和体育局是县人民政府主管全县教育、科技、体育事业的职能部门，主要承担以下职能：

贯彻执行党和国家有关教育科技体育的方针、政策和法律、法规；贯彻执行上级教育科技体育行政部门的决议、决定；研究拟定全县教育科技体育工作的规范性文件和法治建设的实施意见，并根据本县实际情况组织实施。拟定全县教育事业发展规划，组织制定和实施全县教育事业发展计划，负责各类教育的统筹规划和协调管理。组织实施全县教育教学改革，理顺教育内外关系，建立新形势下教育事业的发展体制和运行机制，推进全县义务教育均衡发展，促进各级各类教育协调发展和教育公平，推动学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育工作。负责全县教育、科技、体育经费的统筹管理，参与拟订筹措教、科、体经费、拨款、基建投资的政策和措施；会同物价、财政部门在省、市教育收费政策范围内，制定收费的具体实施办法，监督全县教、科、体经费的筹措和使用情况；指导执行国（境）外教、科、体援助、港澳援助和合作项目。负责全县教育系统人才资源配置、教师队伍建设及管理工作。开展教师教育和专业技术职务资格评审、岗位聘用及教师资格认定办理工作；按县委规定的管干权限，负责教育直属单位和中小学领导干部的任免和提名、考察或参与考察。负责全县学校布局调整，按管理权限审批学校的设置、更名、撤销与调整。指导各级各类学校的思想政治、德育、卫生与艺术教育、国防教育、法治教育、心理健康教育、安全教育工作。拟定全县科学技术事业发展规划；负责科技人才队伍建设；负责科技成果转化和推广；负责知识产权、专利工作；负责科学技术宣传普及和青少年科普教育。拟定全县体育事业发展规划；指导开展群众性、竞技性体育活动，指导全县学校、青少年体育工作；指导训练基地、体育设施建设、体育产业工作。指导全县各级各类学校的教育、教学工作，组织实施国家规定的教学计划、课程标准，开展教育教学科研、电化教育、信息技术教育，负责学科管理、质量管理、学籍管理和教育考试工作，管理全县大中专招生和自考工作。统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作，开展成人教育扫盲工作。规划并管理全县教育科技体育情报、统计资料及信息系统的建设工作，开展教育方针政策的宣传和舆论监督工作，加强教育网及校园网建设。负责对学校的管理水平、办学条件和教育质量进行监督、检查、评估、指导，保证国家教育方针、政策、法律法规的贯彻执行和教育目标的实现。管理教育科技体育直属事业单位，指导学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织工作，承担县语言文字工作委员会相关工作。指导全县教育科技体育系统精神文明建设，加强学校工、青、妇、少先队等群团工作。负责教育系统监察、审计工作，加强党风廉政建设。指导全县各级各类学校安全稳定工作，加强学校校舍、食品卫生、饮水、道路交通、教学设施设备等安全管理，协调学校重大安全事故的处理等工作。负责教育系统信访和群众工作。承担县政府公布的有关行政审批事项。承办县政府及上级教育科技体育主管部门交办的其他事项。

二、2023年主要工作

2023年，县教科体局将在县委、县政府的坚强领导下，在上级主管部门的精心指导下，认真贯彻落实党的二十大精神和省、市、县委全会精神，紧紧围绕“生态立县、文旅强县、和美善治、同步振兴”的发展战略，始终坚持“加快建设教育强县、广泛开展科技应用、扎实推进全民健身”的工作思路，大力实施质量兴教、科技创新、全民健身、乡村振兴、平安校园、党建领航工程，推进教育、科技、体育事业持续快速健康发展。

（一）实施质量兴教工程，落实立德树人

1.加强教育质量管理。坚持五育并举，大力实施“四质工程”，分学区召开“四质工程”现场推进会，抓实“双减”和“五项管理”、课后服务以及控辍保学工作。加大规范招生入学工作力度，扩大优质教育资源供给，用好义务教育全省统一招生平台，严格落实“一网同招”“公民同招”，全面落实免试就近入学，做好随迁子女就学工作，确保适龄儿童接受义务教育“一个都不少”。坚持课堂主阵地，加强高效课堂建设，顺应高考改革和课堂教学改革模式，推进小、初、高课堂教学有效衔接。加强教育科研课题立项申报、过程管理和成果推广，抓实各学段各学科教学质量监测。持续推进学前教育普及普惠工作，做好“双普县”创建国家级验收，完成至少4所省市级示范幼儿园的创建。启动南江中学省级引领性示范普通高中创建工作，完成长赤中学省一级示范性普通高中创建工作，南江县实验中学省二级示范性普通高中创建工作。强力推进普职高协调、高质量发展，完成省级中职“三名工程”建设项目年度目标任务，进一步深化中职学校内涵发展，强力提升职业教育办学质量。

2.加强活动育人管理。全面落实党建带团建、团建带队建。将立德树人落到实处，健全教师潜心育人的评价机制，促进学生全面发展多元评价机制。以加强未成年人思想道德教育为核心，召开新德育工作现场会，举办少先队鼓号队大赛、教师节文艺汇演、爱国主义教育读书系列活动，组织艺术教师课堂教学基本功比赛。建好劳动实践基地，开展劳动实践活动，培养劳动技能。持续提升培养学生专特长水平和培养良好的兴趣爱好，开展好研学旅行实践活动。申报省级艺术教育特色学校1所、文明校园1所，申报市级文明校园5所、健康学校3所、艺术教育特色学校4所。大力开展防艾、禁毒、环境保护、心理健康教育活动，在活动中培育学生健康成长。

3.加强办学条件改善。坚持教育优先发展，加大教育经费投入，确保“两个只增不减”达标，多渠道筹措项目建设资金2.5亿元。长赤镇龙池小学及附设幼儿园、小河职业中学新能源汽修专业实训基地和县职中能力提升建设等项目开工建设。南江中学学生宿舍楼、实验中学学生宿舍楼、四中学生宿舍楼、县职中实训基地建设等项目建成投入使用。全面推进全县学校教育信息化及数字校园建设，持续推进基础教育学校优化布局建设工作，撤并调整中小学及幼儿园（含教学点）32所。增加公办幼儿园学位，加快新高考改革，深化职业教育产教融合，新增群众文体活动场所，切实改善民生。

（二）实施科技创新工程，优化科技服务

1.加快创新体系建设。加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，深入实施高新技术企业倍增计划和科技型中小微企业培育计划，持续推进省级工程技术中心、省级众创空间等创新平台建设，引导各类技术创新要素向企业集聚。

2.完善科技服务体系。持续优化提升“四川乡村振兴科技在线”县级运管中心建设，深入开展“科技之春”“科技活动周”“全国科普日”等科技宣传培训活动，不断壮大科技特派员队伍，持续推动科技特派团（员）服务产业全覆盖、贫困村全覆盖。

3.深化科技体制改革。建立健全有效的创新激励与保障机制，认真落实国省市县创新政策措施，抓好青少年科技教育，推进创新合作，优化科技结构和布局，激发创新创业积极性。

（三）实施全民健身工程，增强群众体质

1.全面发展社会体育。公共体育场馆免费接受群众锻炼12万人次。积极筹办第二十一届四川光雾山国际红叶节南江县文化体育活动周·职工运动会系列比赛，承办环玉湖半程马拉松邀请赛等“百城千乡万村”赛事活动不少余80场次。实施农民体育健身设施50套以上，体育彩票销售突破4500万元。

2.全面巩固学校体育。健全学生体育锻炼制度，将大课间、校内课外体育活动纳入体育教学计划，列入作息时间安排和课表，丰富体育课堂内容，严格课程质量检测，科学安排“大课间”体育活动，保证学生每天1小时校园体育活动。建设2所体育传统项目学校，1所足球特色示范学校，组织初三毕业生升学体育考试，做好全县学生体质检测，做好体质检测数据上报工作。

3.全面推进竞技体育。全面推进体教融合争金夺银，建立运动员送培机制和联赛机制，举办县第三十三届中小学生田径锦标赛、第三十三届中小学生篮球联赛、第九届青少年校园足球联赛；举办南江县第二届“园丁杯”教科体系统教职工气排球赛；举办南江县第九届“园丁杯”教科体系统教职工篮球赛。组队参加四川省第一届体育公园运动会（巴中赛区）的各项比赛；组队参加2023年全市中小学生田径、篮球、足球项目运动会；组队参加巴中市“百城千乡万村・社区”的各项比赛；组队参加巴中市第六届运动会。

（四）实施乡村振兴工程，巩固脱贫成效

1.扎实推进校点布局。持续做好两项改革“后半篇”教育文章，计划撤销、合并学校36所，加大寄宿制学校建设力度，切实解决撤并学校学生就近入学问题。有序处置闲置资产，充分发挥资金效益，优先用于劳动实践基地和农村公益设施。

2.扎实开展结对帮扶。坚持摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管的原则，聚焦“两不愁三保障”，进一步巩固提升挂联帮扶脱贫村、乡村振兴重点村、集体经济薄弱村帮扶成效，持续帮助4984户脱贫群众巩固脱贫成效，助力乡村振兴。

3.扎实抓好开放协作。持续推进浙川东西部教育协作，做好与浙江东阳市的教育交流、协作，持续跟进人才交流、信息化建设、基础建设、校校结对、学生资助等项目的落地落实，不断引进先进教育理念，提升治校育人水平。主动融入成渝经济圈，加快成渝合作、成巴合作，促进南江教育高质量发展。

（五）实施平安校园工程，营造和谐环境

1.精细校园防控管理。严格落实党中央、国务院关于新型冠状病毒感染疫情防控有关决策部署，根据《教育部办公厅关于做好2023年春季学期开学和新型冠状病毒感染疫情防控工作的通知》和《四川省教育厅关于做好2023年春季学期开学和新型冠状病毒感染疫情防控工作的通知》要求，加强校门管控，做好校园消杀、一日三检、健康监测、物资储备、卫生整治等工作，强化监督检查，切实为师生员工学习工作保驾护航。

2.精细安全后勤管理。以“属地管理、分级负责”和“党政同责、一岗双责”为基本原则，以“三管三必须”为总体要求，切实履行校园安全主体责任。扎实开展“三小”治理、防溺水、森林防灭火、食品卫生、道路交通、心理健康、反恐防暴、校园欺凌、防灾减灾、防范电信网络诈骗等专题活动。开展安防建设“回头看”，提档升级安全责任清单，修订完善预案，强化应急处置、安全隐患排查整治力度，遏制非正常死亡，加强食堂标准化管理、宿舍温馨化管理、校园生态化管理，全面落实营养改善计划。严格落实食品安全“两个责任”，规范校服采购，常态开展“厉行节约”主题教育活动。

3.精细宣传信访管理。拓宽“网上”“掌上”信访渠道，公开信访事项办理流程、方式和结果，做到件件有回音，提高工作透明度，提升群众满意度。加强通讯员队伍和舆情监督员队伍建设。开展实施四质工程、贯彻落实“双减”“五项管理”专题宣传报道活动，凝聚事业发展正能量。加强意识形态工作，全面落实意识形态工作责任制，坚持正确舆论导向，引导广大师生和家长与党同心同向，营造良好的事业发展环境。

（六）实施党建领航工程，推进全面从严治党

1.夯实党的组织建设。深入学习贯彻党的二十大精神。全面加强党对学校工作的领导，统筹推进中小学校党组织领导的校长负责制，健全学校议事决策规则，配齐党建工作机构和人员，实现设党委、总支的7所学校书记、校长全部分设。持续推进中小学校“立德树人·四质强基”工程，落实领导干部联系党支部工作制度，进一步夯实学校党建基础，严格落实组织生活制度，丰富党建工作内涵，深化党建示范创建。规范学校、机关党组织设置和换届，定期开展党务工作人员培训，加大基层党建工作督导考核力度。加强民办学校党建工作，全面实现两新组织党建“两个覆盖”。提高党员发展工作质量，加强党员教育管理。推进党建与学校管理、教育教学、德育思政、团建队建工作深度融合，加强统战和民族宗教工作，凝聚事业发展力量。

2.夯实干部队伍建设。扎实开展师德师风暨工作作风专项整治活动。加大教师资源均衡配置，重点补充紧缺学科教师，动态调整学校教职工编制，强化校长教师交流轮岗，切实优化教师队伍结构。深入实施名师名校长工程，举办好名师工作室论坛和各学段各学科教学研讨活动，培养造就一批政治过硬、品德高尚、业务精湛的教师和校长。落实“三区”人才支持计划，选派教师到农村学校支教。选拔南江县新时代第二批骨干教师、学科带头人和学术领军人才，举行课堂教学展评、教育科研素养提升培训、教育写作培训和学科教学评价命题能力提升培训、新聘教师岗前培训、送教下乡等活动。举办好中小学教师“学课标、用课标”校本方案展示、知识测试等活动。选树先进典型，教师节期间表扬一批优秀校长、优秀班主任、优秀教师、先进教育工作者和教育科研先进个人。

3.夯实党风廉政建设。以“五四三二一”工作思路，强化政治监督精准化、作风建设长效化、纪律建设自觉化、制度建设规范化、正风肃纪效能化的“五化”建设，建好安排部署、监督检查、风险防控、制度建设党风廉政建设四本台账，全面开展党性纪律教育全覆盖、内部审计巡察全覆盖、监督检查整改全覆盖的三覆盖工作，认真落实好“两个责任”，举办好以“廉韵清风 立德树人”为主题的贯彻落实党的二十大精神演讲比赛。以纪律作风、食堂管理、校服采购、项目建设、教育“三乱”、招生入学、职称评定为重点，强化监督检查。扎实开展以案促改工作，常态开展喊醒教育。持续正风肃纪，着力营造风清气正的发展环境。

三、部门机构设置及预算单位情况

南江县教育科技和体育局包括部门本级及81个下属预算单位（不含8个扩权镇学校）。部门本级共有55个编制，其中，行政编制29人，实有29人；工勤编制5人，实有5人；聘用人员0人。下属预算单位共有5513个编制，实有5287人。其中，行政编制9人，实有0人，事业编制5429人，实有5252人；工勤编制27人，实有33人；聘用人员23人。主要包括：

四、部门收支情况

（一）总体情况。按照综合预算的原则，县教科体局及下属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年部门预算总收入99784.58万元，其中本年预算收入92707.13万元，上年结转结余收入7077.45万元。2023年部门预算总支出99784.58万元，其中本年支出100254.55万元，年终结转结余469.97万元。

（二）收入情况。2023年部门预算总收入92707.13万元，比上年增加139.06万元。其中，一般公共预算收入90983.78万元，占总收入的98.14%，政府性基金预算收入200.00万元，占总收入的0.22%，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入1523.35万元，占总收入的1.64%，单位资金收入0.00万元（其中: 事业收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元）。

（三）支出情况。2023年部门预算总支出100254.55万元，比上年增加7686.48万元。其中，基本支出86660.55万元，占总支出86.44%，项目支出13594.00万元，占总支出13.56%。

五、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支预算中总额98261.23万元。比上年财政拨款收支总预算增加8820.13万元，收入预算包括：一般公共预算拨款收入90983.78万元，政府性基金预算拨款收入200万元，上年结转7077.45万元。支出预算包括：一般公共服务支出58.85万元，教育支出76722.66万元，科学技术支出419.45万元，文化旅游体育与传媒支出32万元，社会保障与就业支出9410.64万元、卫生健康支出4144.38万元、城乡社区支出200万元、农林水支出399.13万元、自然资源海洋气象等支出20万元，住房保障支出6762.88万元，其他支出91.24万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.收入包括：2023年一般公共预算财政拨款90983.78万元，比上年增加2025.68万元，主要原因是财政供养人员绩效工资及薪级岗位工资增加。政府性基金预算拨款200万元，比上年减少314万元，主要是基金预算项目减少。

2.支出情况：一般公共服务支出58.85万元，占总支出的0.06%，教育支出76722.66万元，占总支出的78.08%，科学技术支出419.45万元，占总支出的0.43%，文化旅游体育与传媒支出32万元，占总支出的0.03%，社会保障与就业支出9410.64万元、占总支出的9.58%，卫生健康支出4144.38万元、占总支出的4.22%，城乡社区支出200万元、占总支出的0.20%，农林水支出399.13万元、占总支出的0.41%，自然资源海洋气象等支出20万元，占总支出的0.02%，住房保障支出6762.88万元，占总支出的6.88%，其他支出91.24万元。占总支出的0.09%。

3.具体使用情况说明

（1）教育支出(类)教育管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数778.83万元，主要用于局机关职工工资、公用经费、两新党组织经费等支出。

（2）教育支出(类)教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2023年预算数598.86万元，主要用于直属单位职工工资、公用经费等支出。

（3）教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数1618.11万元，主要用于学前教育学校职工工资、公用经费、免保教费等支出。

（4）教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数24174.68万元，主要用于小学教育学校职工工资、公用经费、营养改善计划、寄宿生生活补助等支出。

（5）教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数20207.9万元，主要用于初中教育学校职工工资、公用经费、营养改善计划、寄宿生生活补助等支出。

（6）教育支出(类)普通教育（款）高中教育（项）2023年预算数18156.03万元，主要用于高中教育学校职工工资、公用经费、普高助学金、普高免学费、高一新生军训经费等支出。

（7）教育支出(类)普通教育（款）高等教育（项）2023年预算数61.88万元，主要用于本专科建档立卡特别资助。

（8）教育支出(类)职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算数8730.86万元，主要用于中等职业教育学校职工工资、公用经费、中职建档立卡特别资助、中职助学金、中职三年级生活补助等支出。

（9）教育支出(类)教育管理事务（款）广播电视教育（项）2023年预算数122.56万元，主要用于巴中开放大学南江分校职工工资及公用经费支出。

（10）教育支出(类)特殊教育（款）特殊学校教育（项）2023年预算数627.06万元，主要用于南江特教学校职工工资、公用经费等支出。

（11）教育支出(类) 进修及培训（款）教师进修（项）2023年预算数429.55万元，主要用于南江县教师进修校职工工资等支出。

（12）教育支出(类) 教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）2023年预算数788.89万元，主要用于单位的公用经费及学生资助等支出。

（13）科学技术支出(类) 应用研究（款）其他应用研究支出（项）60万元，技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散支出（项）174.45万元，其他技术研究与开发支出项支出125万元，其他科技条件与服务支出（款）其他科技条件与服务支出60万元。

（14）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化活动支出（项）2万元，体育（款）体育场馆支出30万元，主要用于体育馆的日常维护和运营。

（15）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数58.44万元，事业单位离退休（项）2023年预算数1068.92万元，主要用于退休职工补充医疗保险和生活补助支出。

（16）临时救助(类)财政对其他社会保险费基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助支出（项）2023年预算数3.7万元，财政对工伤保险基金的补助支出（项）2023年预算数3.7万元。

（17）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数8275.87万元，主要用于单位负担职工养老保险缴费支出。

（18）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为28.1万元，事业单位医疗(项)2023年预算数为4116.27万元，主要用于:部门及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（19）自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)2023年预算数为20万元。

（20）农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴(款) 社会发展支出(项)2023年预算数为348.56万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）50.57万元，主要用于机关及下属单位派驻的驻村人员工作经费及基础设施建设。

（21）住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)2023年预算数为6762.88万元，主要用于机关及下属单位在职人员的住房公积金支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

1.收入包括：2023年政府性基金预算拨款200万元，比上年减少314万元，主要原因是减少公共体育场项目代建工程进度款。

2.支出包括：其他国有土地使用权出让收入安排的支出200万元，占总支出的100%。

3.具体使用情况说明

（1）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数200万元，主要用于公共体育场项目代建工程进度款。

（三）国有资本经营预算拨款情况

无。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出

县教科体局及下属单位2023年一般公共预算基本支出86660.59万元，其中：

1.人员支出78079.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

2.日常公用支出(运行经费)4945.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

3.对个人和家庭的补助支出3635.59万元，主要包括离休费、长赡费、离退休人员生活补助等。

（二）运转类项目支出

乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费42.5万元，“两新组织和社会组织”党建经费4.1万元。

（三）特定目标类支出

特定项目支出6549.9万元，主要包括义务教育免作业本费（县级配套）45万元、中职免学费1176.1万元、中职助学金845.8万元、高中助学金689万元、高中免学费84万元、学生营养改善计划2268万元、家庭经济困难学生生活补助714万元、科技项目研究经费125万元、中职建档立卡特别资助（县级配套）45万元、本专科建档立卡特别资助（县级配套）300万元、公共体育场代建项目200万元、民办学校保安经费15万元、教育督导工作经费18万元、教育核算工作经费10万元、高一新生军训经费15万元等支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算总额2.66万元，比上年预算总额减少2.54万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算持平。

（二）公务接待费2.66万元，比上年预算总额减少2.54万元。2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置费0万元，县教科体局无公务车。

八、其他重要事项说明情况

（一）机关运行经费情况

2023年，县教科体局及下属单位机关运行经费财政拨款预算为4945.2万元，与2022年预算相比减少2595.37万元，主要是义务教育学生公用经费年初预算比例减少到80%，同时压缩了一般性支出。

（二）政府采购情况

2023年，县教科体局系统安排政府采购预算123.51万元，其中，政府采购货物预算123.51万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，现教科体局全系统无公务用车。

（四）预算绩效情况

2023年县教科体局系统开展绩效目标管理的项目1505个，涉及预算96553.45万元。其中：人员类项目1185个，涉及预算82697.21万元，运转类项目290个，包括公用经费项目270个，涉及预算5198.42万元，运转类项目20个，涉及预算46.6万元，特定类项目30个，涉及预算8611.22万元。

九、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件： 2023年部门预算公开表（本级及81个下属单位）        

 2023年部门预算公开表（本级及81个下属单位）.xlsx