南江县公路局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（1）贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法规，根据国民经济和社会发展需要，制订全县公路养护和管理发展意见并监督实施。

（2）根据国家和省、市的总体布局，组织编制全县公路行业发展规划；制定全县公路行业中长期计划和年度计划，并监督实施。

（3）负责全县国省县道公路及其配套设施的建设、养护和管理。

（4）加强公路养护行业的精神文明建设、党风廉政建设和干部队伍建设。

（5）承办主管局交办的其他事项。

（二）2021年主要工作

1.工作目标。2021年，我们将按照市、县交通主管部门的安排部署，围绕工程项目建设、公路养护、乡村振兴等中心工作，制定目标，总结经验，克服不足，再添措施，再鼓干劲，确保全面完成全年目标任务。

2.工作任务。

一、加快推进公路养护体制改革，建立健全长效机制，巩固鹿贵路市场化养护改革成果。

二、提升公路管养水平，强化养护日常管理，完成国家级“四好”农村公路示范县创建工作。

三、强力推进2021年重点工程项目建设，加快工程建设进度，力争年底完成目标任务。

四、严格对照省市县乡村振兴和两项改革后半篇文章各项工作要求，抓好帮扶工作，抓实国省县道养护工程工作，深入推进“四好农村路”建设，进一步改善群众出行条件，切实提升人民群众对的满意度、认可度，助推交通乡村振兴。

五.抓紧党风廉政建设工作。继续全面深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中五中全会精神，强化思想建党、理论强党，筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。继续深化从严治党，认真贯彻新时代党的建设总要求，强化“一岗双责”，落实廉政责任，不端增强广大干部职工廉洁从政意识，自觉增强党性修养，筑牢党员干部拒腐防变的思想道德防线。持续深化学习教育，引导党员干部践行“四讲四有”，发挥先锋模范作用；从严落实民主生活会、组织生活会、“三会一课”等党内政治生活，认真落实谈心谈话制度；持续开展好“主题党日”等活动，抓实党员服务示范岗创建、党支部结对共建等工作。

六、抓实其他重点领域工作。一是持续强力推进扫黑除恶专项斗争工作，彻底铲除系统内黑恶势力滋生土壤，净化行业环境。二是认真落实环保督察“回头看”工作，全面落实整改中央、省、市环境保护巡视督察反馈问题，常态化加强道路扬尘治理、施工现场监管、道路清扫养护等工作。三是抓实文旅强县工作，按照交通系统承担具体目标任务，巩固光雾山AAAAA创建、天府旅游名县、全域旅游、交通领域“厕所革命”成果。

二、部门概况

南江县公路局全部收入和支出都纳入预算管理。2021年财政预算供给人员共152人，供给车辆 5辆。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障与就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额2119.03万元，比上年增加 575.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入2119.03万元，占总收入100%。

（二）支出情况。支出预算总额2119.03万元，比上年增加 575.16 万元，其中：基本支出1758.23万元，占总支出82.97%，项目支出360.8万元，占总支出17.03%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算2119.03万元，比上年财政拨款收支总预算增加 575.16万元，主要原因是2021年度项目预算增加，人员经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入2119.03万元。支出包括：社会保障与就业支出213.34万元、卫生健康支出92.38万元、城乡社区事务支出360万元，交通运输支出1338.01万元、住房保障支出115.30万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2021年财政拨款收支总预算2119.03万元，比上年财政拨款收支总预算增加 575.16万元，主要原因是2021年度项目预算增加，人员经费增加。

（一）基本支出1758.23万元，其中：

1.人员支出1520.98万元，其中：基本工资555.09万元，津贴补贴48.45万元，奖金182.4万元，绩效工资357.29万元，机关事业单位养老保险153.73万元，职工基本医疗保险缴费67.26万元，住房公积金115.3万元，失业、工伤、生育保险41.46万元。

2.日常公用支出(运行经费)136.8万元，其中：办公费20.61万元，水费0.05万元，电费1.00万元，邮电费4.5万元，物业管理费1.5万元，差旅费45万元，维修（护）费2.00万元，会议费0.5万元，培训费2万元，公务接待费0.3万元，工会经费19.22万元，福利费24.02万元，其他商品和服务支出16.1万元。

3.对个人和家庭的补助支出100.45万元，其中：长赡生活补助100.45万元。

（二）项目支出360.8万元，主要用于国省干线养护支出、隧道电费、安防、驻村工作等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）2021年“三公”经费财政拨款预算总额0.3万元，较上年预算无增减变化。其中：

（二）因公出国（境）经费0万元，较上年预算无增减变化。

（三）公务接待费0.03万元，较上年预算无增减变化。严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出10.11万元，主要是：办公设备购置。购买办公设备，主要是计算机设备和多功能一体机办公桌椅购置等。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年底，本单位固定资产总额 829.54万元。其中：房屋173.33万元，通用设备356.07万元，专用设备 284.94万元，家具、用具、装具及动植物 15.2万元。

十一、绩效目标设置情况

（一）国省道养护经费及隧道维护安防电费资金360万元，主要用于国省线日常养护支出，隧道电费、安防等任务。G244线台上至沙河段是我县及川东北片区出川连陕旳重要通道，路线全长95.12公里。其中：桥梁74座、隧道15座。总体目标：全面提升干线公路管护水平，确保道路通行安全。

（二）驻村工作经费2021年预算安排0.8万元，主要是保障驻村工作队工作的正常开展，确保完成乡村振兴目标任务。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十一）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附表：

1、2021年收支预算总表

2、2021年支出预算总表

3、2021年收入预算总表

4、2021年基本支出预算表

5、2021年项目支出预算表

6、2021年三公经费支出预算表

7、2021年政府采购预算表

8、2021年财政拨款收支总表

9、2021年公共财政支出预算经济科目款级明细表

10、2021年部门经济分类和政府经济分类对照表

11、2021年国有资本经营预算支出表

12、2021年政府性基金支出情况表

13、2021年政府性基金三公经费支出情况表

14、2021部门绩效项目支出预算表

南江县公路局2021年预算公开表.XLS