南江县道路运输管理局2021年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

负责本区行政区域内实施道路运输管理工作的法规授权道路运输管理机构。负责维护道路运输市场秩序、保障道路运输安全、保护道路运输有关各方面当事人的合法权益，促进道路运输事业的健康发展，对从事道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员等培训工作进行行业管理，是担负行政管理职能的副科级参照公务员管理全民所有制单位，归口南江县交通运输局领导管理。

（二）2021年重点工作

一、持续用力抓好疫情防控工作 进一步强化疫情防控各项措施的落实。 二、进一步夯实基础设施建设，提高道路运输综合服务能力。 一是督促指导巴运集团加快城北客运站建设进度，力争年内完成主体工程建设；进一步巩固旅游集散中心成果，切实发挥社会效应。二是完成全县农村招呼牌的升级改造工作。三是强力推进全省“三项工程”中“金通工程示范县”工作。 三、进一步加强道路运输行业安全监管，确保安全生产形势持续稳定。

二、部门概况

南江县道路运输管理局全部收入和支出都纳入预算管理。2021年财政预算供给人员共45人，供给车辆0辆。我局下设行政办公室、财务股、行政审批股、车管维管股、法规股、安全稽查股、站点建设股、驾培管理股、城市客运管理办公室、货运股、驻站管理办公室2个，片区稽查队4个。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额687.86万元，比上年增加71.53万元，其中：一般公共预算拨款收入687.86万元，占总收入100%。

（二）支出情况。支出预算总额687.86万元，比上年增加71.53万元，其中：基本支出614.06万元，占总支出89%，项目支出73.80万元，占总支出11%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算687.86万元，比上年财政拨款收支总预算增加71.53万元，主要原因是2021年把目标绩效奖纳入了年初预算。

收入包括：一般公共预算拨款收入687.86万元。支出包括：社会保障与就业支出58.82万元、卫生健康支出35.15万元、交通运输支出556.00万元、住房保障支出37.89万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算财政拨款687.86万元，比上年增加71.53万元，主要原因是2021年把目标绩效奖纳入了年初预算。

（一）基本支出614.06万元，其中：

1.人员支出496.63万元，其中：基本工资171.16万元，津贴补贴130.55万元，奖金68.26万元，机关事业单位养老保险50.52万元，职工基本医疗保险缴费22.10万元，公务员医疗补助缴费7万元，其他社会保障缴费9.15万元，住房公积金37.89万元。

2.日常公用支出(运行经费)107.53万元，其中：办公费8万元，印刷费6万元，咨询费2万元，水费0.3万元，电费2万元，邮电费3万元，差旅费25.69万元，维修（护）费0.3万元，租赁费0.5万元，会议费0.3万元，培训费3万元，公务接待费1万元，劳务费0.6万元，工会经费6.31万元，福利费8.07万元，其他交通费用34.45万元，其他商品和服务支出6万元。

3.对个人和家庭的补助支出9.9万元，其中：行政单位离退休费3.1万元，事业单位离退休费5.2万元，生活补助1.6万元。

（二）项目支出73.8万元，其中：行政运行类项目支出73.8万元，主要用于执法办案、驻村工作经费等支出；生产建设类项目支出0万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额5万元，比上年预算总额减少0.6万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算不变。

（二）公务接待费1万元，较上年预算增加0.4万元，原因是2021年我局重点工作较多，预计公务接待会多于上一年度。

（三）公务用车运行维护费4万元，较上年年预算减少1万元，原因是2021年财政预算减少。

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元。我单位无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。我单位无国有资本经营预算。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年我单位无政府采购及政府购买公共服务情况预算事项。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额313.65万元。其中：房屋234.53万元，其他办公设备78.60万元，无形资产0.52万元。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算安排的3个行政运行类项目科学完整地编制了绩效目标，预算涉及财政资金73.8万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

南江县道路运输管理局2021年预算表.xls