关于南江县融媒体中心2023年部门预算编制说明
南江县融媒体中心2023年部门收支预算已经于南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：
一、部门职能职责
1.坚持党管媒体，贯彻落实党的新闻宣传路线、方针、政策，把握正确政治导向、舆论导向、价值取向，整合媒体资源，构建全媒体矩阵，传播本地权威政经资讯，做大做强主流舆论阵地。
2.围绕县委、县政府中心工作做好对内对外宣传。唱响主旋律、弘扬正能量，凝聚起全县人民团结奋斗的共同思想基础，更好的服务县委、县政府中心工作，更好服务群众生产生活，全方位、多角度开展对外对内报道活动，讲述南江故事，传播南江声音，展示南江形象，不断提升南江的知名度、美誉度和影响力。
3.负责所属媒体建设和管理。坚持移动优先，通过流程优化，平台再造，实现各种媒介资源、生产要素有效整合，拓宽政务服务、综合信息服务领域，搭建互动交流平台，强化新闻舆论监督引导，为群众反映诉求、建言献策提供通道，为县委、县政府了解社情民意提供窗口，不断提升服务能力和管理水平，助力基层治理体系和治理能力现代化。
4.负责新闻采、编、审、播安全和广播电视播出无线覆盖安全工作。
5.负责所属新闻媒体队伍思想建设，加强采编专业技术人才和干部队伍建设。
6.组织开展各类群众性文体、教育、科普、公益活动，承办各类商务、会展、节庆等活动，丰富群众文化生活，强化为民服务功能。
7.负责对全县新媒体、自媒体进行业务指导，协助县委外宣办(县政府新闻办)加强新闻队伍建设和新闻发布工作，组织实施重大新闻对内对外宣传报道活动。
二、2023年主要工作
1.聚焦主责夯实主业。坚持内容为王、移动优先战略，全力发挥新闻主力军、媒体主阵地作用，重点围绕贯彻落实中共二十大、全国两会等重大主题，紧扣项目建设、产业发展、民生实事等县委、县政府中心工作，聚焦全县重大节点活动，努力在新闻策划、融合传播、外宣发稿等方面创出特色亮点。
2.深化党建引领融合。积极深化党建品牌创建，坚持党建引领，创新党建载体，打造一支敢打必胜的融媒队伍，发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，真正把基层党组织建设成为党的坚强战斗堡垒。
3.媒体融合提质增效。实施媒体融合传播深化提升工
程，持续做好媒体改革融合后半篇文章；推出更多融媒行动，做优特色融媒产品，强化融合传播矩阵，推动宣传质量和水平显著提升；常态化融媒记者深入实际、走进群众、锤炼“四力”，写出更多有温度、有深度、有品质的稿件。
4.增强自身造血功能。积极拓展媒体经营思路与方法，拓展多元化经营支撑点，以多种手段介入营销市场。规范公司运营升规，增强公司造血功能反哺中心宣传发展。坚持实干导向，唱响争一流主旋律，打造《南江融媒》短视频品牌、“融媒策划”主题报道品牌，进一步做大做强主流媒体影响力。
5.扎实开展跨界融合。借力浙川东西部协作机遇，积极开展融媒跨界融合，争取浙川东西部协作南江影视+文旅融合发展项目，制定具体项目实施方案，全面落实工作责任制，确保该项目推进工作落到实处。
三、部门概况
南江县融媒体中心内设5个职能股室，策划股、采编股、技术股、运营股、综合股。2023年财政预算供给人员67人（含采编辅助性岗位35人），供给车辆2辆（特种专业用车）。无下属二级预算单位。
四、部门收支预算情况
按照综合预算的原则，南江县融媒体中心所有收入和支出均纳入预算管理。收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
（一）收入预算情况
南江县融媒体中心2023年收入预算总额828.44万元，比上年增加102.43万元。其中：一般公共预算拨款收入828.44万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。
（二）支出预算情况
南江县融媒体中心2023年支出预算总额828.44万元，比上年增加102.43万元，其中：文化旅游体育与传媒支出713.05万元，占总支出86.07%；社会保障和就业支出52.01万元，占总支出6.28%；卫生健康支出22.88万元，占总支出2.76%；农林水支出1.5万元，占总支出0.18%；住房保障支出38.99万元，占总支出4.71%。
五、财政拨款收支预算情况
南江县融媒体中心2023年财政拨款收入总预算828.44万元，财政拨款预算支出828.44万元。
（一）一般公共预算拨款情况
1.财政拨款预算收入变化情况
南江县融媒体中心2023年一般公共预算拨款收入828.44万元，比上年财政拨款收入总预算增加102.43万元。
2. 财政拨款预算支出结构情况
南江县融媒体中心2023年一般公共预算拨款支出828.44万元。其中：文化旅游体育与传媒支出713.05万元，占总支出86.07%；社会保障和就业支出52.02万元，占总支出6.28%；卫生健康支出22.88万元，占总支出2.76%；农林水支出1.5万元，占总支出0.18%；住房保障支出38.99万元，占总支出4.71%。
3.具体使用情况说明
南江县融媒体中心2023年一般公共预算财政拨款收支总额828.44万元，比上年增加102.43万元。其中：文化旅游体育与传媒支出713.05万元，比上年增加113.85万元；社会保障和就业支出52.02万元，比上年下降9.15万元；卫生健康支出22.88万元，比上年增加1.3万元；农林水支出1.5万元，比上年增加0.7万元；住房保障支出38.99万元，比上年增加4.28万元。
（二）政府性基金预算拨款情况
2023年南江县融媒体中心无政府性基金预算拨款。
（三）国有资本经营预算拨款情况
2023年南江县融媒体中心无政国有资本经营预算拨款。
六、基本支出和项目支出情况
（一）基本支出（人员类项目）
南江县融媒体中心2023年基本支出（人员类项目）641.41万元，其中：部门事业人员基本工资128.09万元，津贴补贴11.18万元，绩效工资80.35万元，在职人员目标绩效奖105.24万元，长聘人员报酬支出175万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.38万元，事业职工基本医疗保险缴费17.87，其他社会保障缴费7.65万元，住房公积金38.99万元，离退休人员生活补助2.6万元，离退休干部活动经费(科级以下)0.06万元，其他对个人和家庭的补助25万元。
（二）运转类项目支出
南江县融媒体中心2022年运转类项目支出30.46万元。
在职人员公用经费28.86万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待、劳务费、公务用车运行维护费等支出
乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费1.5万元，主要用于驻村工作人员差旅费、办公费等支出。
（三）特定目标类支出（部门项目）
南江县融媒体中心2022年特定目标类支出158.23万元，主要用于（1）新媒体“掌上南江”运行费18万元，（2）政务宣传经费9万元，（3）市“阳光问政”节目传输设备运行维护经费4万元, （4）县级融媒体建设经费60万元，（5）公共文化服务体系（广播电视重点项目）45.73万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算总额3.14万元，与上年预算无下降0.52万元变化，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，较上年预算无增减变化。因历年来无因公出国（境）事由。
（二）公务接待费1.2万元，较上年预算无增减变化。主要用于上级媒体来南宣传采访接待费用。
（三）公务用车购置费0万元，运行维护费1.94万元，较上年预算无增减变动，公务用车运行维护费1.94万元，仅用于 1辆宣传业务用车燃油、维修（护）费、保险、过路费等方面支出，重点压缩燃料费开支。主要保障重点工作宣传业务开展及大型活动宣传用车。
八、其他重要事项说明情况
（一）资产配置情况
通用设备原值1510.58万元。(1)特种专业用车2辆68.84万元，（2）单价100万（含）以上（不含车辆）设备275.6万元。
家具、用具、装具原值21.54万元。
（二）政府采购情况及购买服务情况
2023年南江县融媒体中心采购1台多功能一体采印1台机，金额0.3万元。无政府购买服务。
（三）预算绩效情况
2023年南江县融媒体中心开展绩效目标管理6个，涉及预算金额141.30万元。其中：运转类项目2个，涉及预算金额30.3万元；特定目标类项目7个，涉及预算金额11万元。
川公网安备51192202000102号