第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能

    1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

    2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

    3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

    4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

    5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

    （二）2021年重点工作完成情况

    深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，在县委、县政府的领导下，坚持稳中求进工作总基调，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，镇域经济持续稳定发展，主要预期目标较好完成，“十四五”实现良好开局。以加快全国重点镇建设为契机，全力稳增长、强基础、兴产业、惠民生，全面推进我镇经济、文化、生态和社会事业的全面发展。

    二、机构设置

    南江县长赤镇人民政府为财政全额拨款行政单位，全部收入和支出都纳入预算管理。2021年财政预算供给人员共581人，供给车辆8辆。内设职能部门：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心、村镇建设服务中心，有下级预算单位6个。

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2021年度收、支总计15992.42万元。与2020年相比，收、支总计各减少528.89万元，减少3.2%。主要变动原因是减少了项目经费。 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

    二、收入决算情况说明

    2021年本年收入合计15992.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13836.94万元，占87.1%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.07%；事业收入2145.40万元，占12.83%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

    三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计15992.42万元，其中：基本支出11074.13万元，占69%；项目支出4918.28万元，占31%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计13836.93万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少565.18万元，减少3.9%。主要变动原因是减少了项目经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出13836.93万元，占本年支出合计的87%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少565.18万元，减少3.9%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出13836.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1933.22万元，占14%；教育支出6603.48万元，占48%；文化旅游体育与传媒支出6万元，占0.04%；社会保障和就业支出462.91万元，占3.35%；卫生健康支出906.73万元，占6.55%；节能环保支出46.79万元，占0.34%；城乡社区支出1157.07万元，占8.36%；农林水支出2318.82万元，占16.76%；交通运输支出29.18万元，占0.21%；住房保障支出358.08万元，占2.59%；公共安全支出14.66万元，占0.11%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2021年一般公共预算支出决算数为13836.93万元，完成预算100%。其中：

    1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算数为114.68万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算数为2.07万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为1402.19万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算数为46.16万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为75.99万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为49.5万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算数为19.36万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算数为44.89万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    9.一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：支出决算数为1万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算数为38.46万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为41.71万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算数为9.17万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    13.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：支出决算数为82.54万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    14.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算数为5.49万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    15.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：支出决算数为9.75万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    16.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：支出决算数为4.91万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    17.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算数为2.51万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    18.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为512.03万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    19.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为3690.87万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    20.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为2398.06万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为6万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为8.5万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算数为86.55万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为2.99万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为195.91万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为83.64万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算数为39.21万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    28.社会保障和就业支出（类）死亡抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为6.17万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    29.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算数为32万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    30.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：支出决算数为4.45万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    31.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算数为3.5万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    32.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算数为465.62万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    33.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算数为70.38万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    34.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算数为240.11万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为40.1万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为75.24万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为15.27万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    38.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算数为46.79万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    39.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算数为187.4万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    40.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算数为173.63万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    41.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为221.5万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    42.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算数为68万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    43.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算数为506.54万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    44.农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）：支出决算数为20万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    45.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算数为127.92万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    46.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为762万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    47.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算数为51.36万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    48.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算数为7.8万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    49.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：支出决算数为7.13万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    50.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：支出决算数为26万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    51.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为50.75万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    52.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算数为304.03万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    53.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为4.5万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    54.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为857.33万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    55.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算数为100万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    56.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算数为29.18万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    57.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为148.08万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    58.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）：支出决算数为210万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年一般公共预算财政拨款基本支出8928.65万元，其中：

    人员经费7555.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

    公用经费1372.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2021年“三公”经费财政拨款支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占40%；公务接待费支出决算12万元，占60%。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出8万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出8万元。主要用于垃圾车、执法车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出12万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待102批次，398人次（不包括陪同人员）。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出10万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“安全饮水”“农业生产发展”“村级基层组织及公共服务运行经费”等项目开展了预算事前绩效评估，对每个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门在2021年度部门决算中反映“安全饮水”“农业生产发展”“村级基层组织及公共服务运行经费”等3个项目绩效目标实际完成情况如下。

1.农村安全饮水资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了农村群众饮水安全，支持了脱贫攻坚，提高了人民群众的生活质量。发现的主要问题：项目实施过程中的问题整改慢，项目实施后送审不及时。下一步改进措施：督促施工单位资料送审，加快资金结算、支付进度。

2.“农业生产发展”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数304.03万元，执行数为304.03万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障支持了农村脱贫攻坚基础设施建设，促进农村经济发展，提高了资金使用的经济效益和社会效益。发现的主要问题：项目实施程序有待进一步规范。下一步改进措施：资金使用效率有待进一步提高。

3.“村级基层组织及公共服务运行经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数857.33万元，执行数为857.33万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障支持了农村脱贫攻坚基础设施建设，促进农村经济发展，提高了资金使用的经济效益和社会效益。发现的主要问题：项目实施程序有待进一步规范。下一步改进措施：资金使用效率有待进一步提高。

（三）部门开长赤镇2021年决算公开表.xls展绩效评价结果

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《长赤镇人民政府2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“农村安全饮水”“农业生产发展”“村级基层组织及公共服务运行经费”项目开展了绩效评价，三项目2021年绩效目标完成情况附后，绩效评价报告见附件。

        项目支出绩效目标完成情况表（项目一）

                (2021年度)

项目名称			安全饮水
预算单位			长赤镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		26万元	执行数:	26万元
	其中-财政拨款:		26万元	其中-财政拨款:	26万元
	其他资金:		0	其他资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障全村人民群众生活饮用水正常运行			全村的安全饮用水设施正常运行得到了保障
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	预算指标	财政拨款	100%	100%
	效益指标	效益指标	社会效益	100%	100%
	满意度指标	群众 满意度		100%	100%

 

	项目支出绩效目标完成情况表（项目二） (2021年度)
	项目名称			农业生产发展
	预算单位			长赤镇人民政府
	预算执行情况(万元)	预算数:		304.03万元		执行数:	304.03万元
		其中-财政拨款:		304.03万元		其中-财政拨款:	304.03万元
		其他资金:		0		其他资金:	0
	年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
		扶贫户购置种苗，发展茶叶1400余亩				扶贫户购置种苗，发展茶叶1400余亩
	绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成 指标	预算指标		财政拨款	100%	100%
		效益指标	效益指标		社会效益	100%	100%
		满意度指标	群众 满意度			100%	100%
项目支出绩效目标完成情况表（项目三） (2021年度)
项目名称				村级基层组织及公共服务运行经费
预算单位				长赤镇人民政府
预算执行情况(万元)		预算数:		392.67万元		执行数:	392.67万元
		其中-财政拨款:		392.67万元		其中-财政拨款:	392.67万元
		其他资金:		0		其他资金:
年度目标完成情况		预期目标				实际完成目标
		保障全镇31个村（居）的基层组织及公共服务设施的正常运行				全镇31个村（居）的基层组织及公共服务设施的正常运行得到了人力、物力和经费保障
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		项目完成 指标	预算指标	财政拨款		100%	100%
		效益指标	效益指标	社会效益		100%	100%
		满意度指标	群众 满意度			100%	100%

 

    十一、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    2021年，长赤镇人民政府机关运行经费支出250.59万元，比2020年增加44.73万元，增加2.18%。主要原因是人员增加。

    （二）政府采购支出情况

    2021年，政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3.0万元。主要用于办公设备购置，其中：购买电脑3.0万元，占政府采购支出总额的100%。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2021年12月31日，长赤镇人民政府共有车辆8辆，其中：一般执法执勤用车4辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于垃圾清运。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分  名词解释

 

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

    4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

 

长赤镇人民政府

部门2021年部门整体支出绩效评价报告

    一、部门（单位）概况

    （一）机构组成

    南江县长赤镇人民政府为财政全额拨款行政单位，全部收入和支出都纳入预算管理。2021年财政预算供给人员共581人，供给车辆8辆。有下级预算单位9个。内设职能部门：党政办、党建办、经济发展办、综合行政执法办、社会事务管理办、社会治理办、便民服务中心、农业综合服务中心、公共事务服务中心、农民工服务中心、村镇建设服务中心。

    （二）机构职能

    1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

    2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

    3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

    4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

    5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

    （三）人员概况

    行政编制64人，事业编制517人，实有行政编制64人，事业编制517人。

    二、部门财政资金收支情况

    （一）部门财政资金收入情况

    2021年本年收入合计15992.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13836.94万元，占87.1%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.07%；事业收入2145.40万元，占12.83%。

    （二）部门财政资金支出情况

    2021年本年支出合计15992.42万元，其中：基本支出11074.13万元，占69%；项目支出4918.28万元，占31%。

    三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

    （一）部门预算管理

    严格按照部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况均为100%，无违规记录等情况。

    （二）专项预算管理

    按照专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标全面完成、实施绩效，无违规记录等情况。

    （三）结果应用情况

    包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

    四、评价结论及建议

    （一）评价结论

    本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年整体支出在预算支出的刚性约束下，较好地强化了预算执行，实现了绩效目标。

    （二）存在问题

    部分预算支出项目执行进度缓慢。

    （三）改进建议

    进一步强化预算执行。

 

第五部分 附表

 

    一、收入支出决算总表

    二、收入总表

    三、支出总表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    长赤镇2021年决算公开表.xls