第一部分 部门概况

 

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

依法查处演出、娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、艺术品销售、文物经营等活动中的违法行为；依法查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施，违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片及放映；依法查处文化市场中的图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等非法出版物和违法违规出版活动；依法查处印刷、复制和出版物发行中的违法经营活动及盗版侵权行为；承担“扫黄打非”有关执法工作等。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.网吧整治成效显著。严格查处网吧接纳未成人行为，做到发现一起，立案一起，查处一起，教育一批。今年，我队开展校园周边整治10次，网吧业主工作会2次，立案查处违规经营场所6家，截至目前罚款共计1.2万元。

2.娱乐场所不断规范。深入开展娱乐场所扫黑除恶专项斗争，切实加强娱乐场所夜间巡查力度。今年，我联合公安、环保、消防等部门开展歌舞厅（含酒吧）集中整治6次，中高考期间娱乐场所专项整治2次，歌舞娱乐场所扫黑除恶专项斗争乱象治理工作联席会议1次，责令暂停经营35家，扫黑除恶政策宣传1次，下发《责令停业整改通知书》30家次，发放宣传资料100余份。

3.大力加强出版物市场整治工作。按照保护意识形态阵地安全工作要求，扎实开展“扫黄打非”五大专项行动和校园及周边出版物市场专项整治。迎接上级部门出版市场检查3次，开展校园周边出版市场整治5次，市场检查中出动执法人员200人次，收缴非法出版物1000余张。

4.举报制度日益完善。通过电视、电台、报纸、官方网站、微信公众号等媒体公布12345、12318举报电话，24小时畅通举报渠道，专人值守；充分发动居民积极检举无证经营行为，让无证场所无藏身之地。今年以来，我大队共受理各类举报投诉16起，办结16件，办结率100%，做到了及时受理、按期办理、件件回复。

5.脱贫攻坚工作成效显著。按照县委、县政府关于脱贫攻坚工作的要求，扎实开展挂联帮扶工作。联系长赤镇石滩村9户，尖山村5户，2019年顺利通过脱贫攻坚省检，实现脱贫摘帽。巩固摘帽成果，不定期开展挂联帮扶工作。

    二、机构设置

县文化市场综合执法大队属于参公管理的事业单位。有执法编制10名，在职人员6人，退休人员1人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计108.15万元。与2018年相比，收、支总计各增加9.5万元，上浮8.7%。主要变动原因是：人员考录增加。

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计108.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入78.87万元，占73%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入29.28万元，占27%。

 

 

 

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计108.15万元，其中：基本支出92.39万元，占85%；项目支出15.76万元，占15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计216.3万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加9.5万元，上浮8.7%。主要变动原因是人员考录增加。

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出78.87万元，占本年支出合计的73%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加9.42万元，上浮8.8%。主要变动原因是：人员考录增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出78.87万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出59.96万元，占76%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出8.98万元，占11.4%；医疗卫生支出4.78万元，占6.1%；住房保障支出5.16万元，占6.5%。

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为78.87，完成预算100%。其中：

1.文化体育与传媒:支出决算为59.96万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业:支出决算为8.98万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育:支出决算为4.78万元，完成预算100%。

4.；住房保障（类）:支出决算为5.16万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出78.87万元，其中：

人员经费61.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金等。
　　公用经费16.97万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.8万元，占100%。具体情况如下：

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。原因是2019单位未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。主要原因是2016年公车改革，原单位执法用车已统一收归机关事务局。2019年未作预算安排。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.56万元。公务接待费支出决算比2018年增加0.41万元，上升73%。主要原因是县文化市场综合执法大队接受市、省交叉检查增多。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.56万元，具体内容包括：巴中市文化市场消防安全专项检查接待费用490元；巴中市支队来县开展2019年第三批全省文化市场双随机检查工作接待费用756元；省局农村流动性演出调研接待费用600元；省文化市场监管局来县检查接待费用1000元；巴中市支队到县开展未成年人上网管理督办工作接待费用800元；市支队到县开展文旅市场专项整治行动接待费用800元；省文化市场监管局来县开展“暗访发现问题整改情况工作”接待费用1210元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.56万元，主要用于市、省交叉检查。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对公共文化服务体系建设项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：一是网吧整治成效显著。严格查处网吧接纳未成人行为，做到发现一起，立案一起，查处一起，教育一批。今年，我队开展校园周边整治10次，网吧业主工作会2次，立案查处违规经营场所6家，截至目前罚款共计1.2万元。二是娱乐场所不断规范。深入开展娱乐场所扫黑除恶专项斗争，切实加强娱乐场所夜间巡查力度。今年，我联合公安、环保、消防等部门开展歌舞厅（含酒吧）集中整治6次，中高考期间娱乐场所专项整治2次，歌舞娱乐场所扫黑除恶专项斗争乱象治理工作联席会议1次，责令暂停经营35家，扫黑除恶政策宣传1次，下发《责令停业整改通知书》30家次，发放宣传资料100余份。三是大力加强出版物市场整治工作。按照保护意识形态阵地安全工作要求，扎实开展“扫黄打非”五大专项行动和校园及周边出版物市场专项整治。迎接上级部门出版市场检查3次，开展校园周边出版市场整治5次，市场检查中出动执法人员200人次，收缴非法出版物1000余张。四是扎实开展脱贫攻坚工作。按照县委、县政府关于脱贫攻坚工作的要求，扎实开展挂联帮扶工作。联系长赤镇石滩村9户，尖山村5户，2019年顺利通过脱贫攻坚省检，实现脱贫摘帽。巩固摘帽成果，不定期开展挂联帮扶工作。

项目绩效目标完成情况。
    1.2019年“出版物市场监管”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了出版物市场有序发展，切实净化出版物市场环境。

2.2019年中央和省公共文化服务体系建设项目，其中用于市场执法资金7万元。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进网吧、娱乐场所不断规范，赢得社会一致好评。

3.2019年文化市场执法项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进网吧、娱乐场所不断规范，赢得社会一致好评。

4.2019年文化市场执法项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.76万元，执行数为0.76万元，完成预算的100%。通过项目实施，扎实开展脱贫攻坚帮扶工作，巩固脱贫成果。

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			出版物市场监管
预算单位			南江县文化市场综合执法大队
预算执行情况(万元)	预算数:		5万元	执行数:	5万元
	其中-财政拨款:		5万元	其中-财政拨款:	5万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	加大对侵权盗版、淫秽色情、政治性非法出版物等查处力度，切实净化出版物市场环境。			迎接上级部门出版市场检查3次，开展校园周边出版市场整治5次，市场检查中出动执法人员200人次，收缴非法出版物1000余张。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	管理行政能力（25分）	1.组织保障 2.监管力度	1.制定出版物监管制度和措施 2.对群众公示举报方式	得分23分。 按照保护意识形态阵地安全工作要求，扎实开展“扫黄打非”五大专项行动和校园及周边出版物市场专项整治。
	项目完成指标	公共服务（30）	检查次数 检查范围	扩大文化市场检查范围，加大检查力度 每月检查不少于15次	得25分 迎接上级部门出版市场检查3次，开展校园周边出版市场整治5次，市场检查中出动执法人员200人次，收缴非法出版物1000余张。
	项目完成指标	专项资金（35分）	财务管理 配套经费 资金效益	1. 财务制度完善(2分) 2. 经费拨付使用符合财务制度规定（3分） 3. 3.地方配套资金足额到位并纳入年度预算（15分） 4. 4严格按照规定合理支出，支出率100％的15分、不低于90％得12分，不低于80％得10分，不低于70％得8分，低于60％不得分，擅自改变自己用途的不得分	得35分 圆满完成2019年度专项资金的使用，确保专款专用，提高了资金使用效益，项目绩效总目标如期完成，资金使用率100％。
	效益指标	群众评价（10分）	1.群众满意度 2.社会舆论 3.可持续影响	1.参照群众留言、民意调查情况评分，满意度不低于95％的满分5分，不低于90％得4分、不低于80％得3分，不低于70％得2分不低于60％得1分，低于60％不得分； 2当地报纸、电台、电视台、网络媒体报道和网民留言评价较好的5分，有负面报道（留言）根据次数相应扣分	得分8分 收到社会好评，人民满意。

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			2019年中央和省公共文化服务体系建设项目
预算单位			南江县文化市场综合执法大队
预算执行情况(万元)	预算数:		7万元	执行数:	7万元
	其中-财政拨款:		7万元	其中-财政拨款:	7万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1、切实加强娱乐场所夜间巡查力度。 2、加大了对违规经营网吧和无证照经营网吧的查处力度。			今年，我队开展校园周边整治10次，网吧业主工作会2次，立案查处违规经营场所6家，截至目前罚款共计1.2万元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	管理行政能力（25分）	1.组织保障 2.监管力度	1.制定网吧监管制度和措施 2.对群众公示举报方式	得分23分。 根据国家相关政策法规制定了监管实施办法、成立了领导小组，不定期进行市场检查
	项目完成指标	公共服务（30）	检查次数 检查范围	扩大文化市场检查范围，加大检查力度 每月检查不少于15次	得28分 今年，我队开展校园周边整治10次，网吧业主工作会2次，立案查处违规经营场所6家，截至目前罚款共计1.2万元。网吧整治行动取得良好成效，赢得社会一致好评。
	项目完成指标	专项资金（35分）	财务管理 配套经费 资金效益	5. 财务制度完善(2分) 6. 经费拨付使用符合财务制度规定（3分） 7. 3.地方配套资金足额到位并纳入年度预算（15分） 8. 4严格按照规定合理支出，支出率100％的15分、不低于90％得12分，不低于80％得10分，不低于70％得8分，低于60％不得分，擅自改变自己用途的不得分	得35分 圆满完成2019年度专项资金的使用，确保专款专用，提高了资金使用效益，项目绩效总目标如期完成，资金使用率100％。
	效益指标	群众评价（10分）	1.群众满意度 2.社会舆论 3.可持续影响	1.参照群众留言、民意调查情况评分，满意度不低于95％的满分5分，不低于90％得4分、不低于80％得3分，不低于70％得2分不低于60％得1分，低于60％不得分； 2当地报纸、电台、电视台、网络媒体报道和网民留言评价较好的5分，有负面报道（留言）根据次数相应扣分	得分8分 收到社会好评，人民满意。
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			文化市场执法
预算单位			南江县文化市场综合执法大队
预算执行情况(万元)	预算数:		3.万元	执行数:	3万元
	其中-财政拨款:		3万元	其中-财政拨款:	3万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1、深入开展扫黑除恶专项斗争 2、切实加强娱乐场所夜间巡查力度。			联合公安、环保、消防等部门开展歌舞厅（含酒吧）集中整治6次，中高考期间娱乐场所专项整治2次，歌舞娱乐场所扫黑除恶专项斗争乱象治理工作联席会议1次，责令暂停经营35家，扫黑除恶政策宣传1次，下发《责令停业整改通知书》30家次，发放宣传资料100余份。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	管理行政能力（25分）	1.组织保障 2.监管力度	1.制定出版物监管制度和措施 2.对群众公示举报方式	得分23分。 根据国家相关政策法规制定了监管实施办法、成立了领导小组，不定期进行市场检查
	项目完成指标	公共服务（30）	检查次数 检查范围	扩大文化市场检查范围，加大检查力度 每月检查不少于15次	得27分 开展歌舞厅（含酒吧）集中整治6次，中高考期间娱乐场所专项整治2次，歌舞娱乐场所扫黑除恶专项斗争乱象治理工作联席会议1次，责令暂停经营35家，扫黑除恶政策宣传1次，下发《责令停业整改通知书》30家次，发放宣传资料100余份。促进了全县娱乐行业依法规范有序发展。
	项目完成指标	专项资金（35分）	财务管理 配套经费 资金效益	9. 财务制度完善(2分) 10. 经费拨付使用符合财务制度规定（3分） 11. 3.地方配套资金足额到位并纳入年度预算（15分） 12. 4严格按照规定合理支出，支出率100％的15分、不低于90％得12分，不低于80％得10分，不低于70％得8分，低于60％不得分，擅自改变自己用途的不得分	得35分 圆满完成2019年度专项资金的使用，确保专款专用，提高了资金使用效益，项目绩效总目标如期完成，资金使用率100％。
	效益指标	群众评价（10分）	1.群众满意度 2.社会舆论 3.可持续影响	1.参照群众留言、民意调查情况评分，满意度不低于95％的满分5分，不低于90％得4分、不低于80％得3分，不低于70％得2分不低于60％得1分，低于60％不得分； 2当地报纸、电台、电视台、网络媒体报道和网民留言评价较好的5分，有负面报道（留言）根据次数相应扣分	得分8分 收到社会好评，人民满意。
项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			脱贫攻坚工作
预算单位			南江县文化市场综合执法大队
预算执行情况(万元)	预算数:		0.76万元	执行数:	0.76万元
	其中-财政拨款:		0.76万元	其中-财政拨款:	0.76万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1驻村工作开展 。			按照县委、县政府关于脱贫攻坚工作的要求，扎实开展挂联帮扶工作。联系长赤镇石滩村9户，尖山村5户，2019年顺利通过脱贫攻坚省检，实现脱贫摘帽。巩固摘帽成果，不定期开展挂联帮扶工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	管理行政能力（25分）	1.组织保障 2.监管力度	1.扎实开展帮扶工作 2.对群众公示举报方式	得分23分 按照县委、县政府关于脱贫攻坚工作的要求，扎实开展挂联帮扶工作，巩固摘帽成果，不定期开展挂联帮扶工作。
	项目完成指标	公共服务（30）	检查次数 检查范围	巩固脱贫攻坚成果，坚持每月检帮扶不少于4次	得分28分 按照县委、县政府关于脱贫攻坚工作的要求，扎实开展挂联帮扶工作。联系长赤镇石滩村9户，尖山村5户，2019年顺利通过脱贫攻坚省检，实现脱贫摘帽。巩固摘帽成果，不定期开展挂联帮扶工作。
	项目完成指标	专项资金（35分）	财务管理 配套经费 资金效益	13. 财务制度完善(2分) 14. 经费拨付使用符合财务制度规定（3分） 15. 3.地方配套资金足额到位并纳入年度预算（15分） 16. 4严格按照规定合理支出，支出率100％的15分、不低于90％得12分，不低于80％得10分，不低于70％得8分，低于60％不得分，擅自改变自己用途的不得分	得35分 圆满完成2019年度专项资金的使用，确保专款专用，提高了资金使用效益，项目绩效总目标如期完成，资金使用率100％。
	效益指标	群众评价（10分）	1.群众满意度 2.社会舆论 3.可持续影响	1.参照群众留言、民意调查情况评分，满意度不低于95％的满分5分，不低于90％得4分、不低于80％得3分，不低于70％得2分不低于60％得1分，低于60％不得分； 2当地报纸、电台、电视台、网络媒体报道和网民留言评价较好的5分，有负面报道（留言）根据次数相应扣分	得分8分 收到社会好评，人民满意。

 

（二）部门开展绩效评价结果。

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南江县文化市场综合执法大队2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出0万元

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，国有资产占有使用情况为0万元。

 

名词解释

 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

7.社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。

（1）财政对基本养老保险基金的补助：指财政对基本养老保险基金的补助支出。

（2）财政对失业保险基金的补助：指财政对失业保险基金的补助支出。

（3）财政对工伤保险基金的补助：指财政对工伤老保险基金的补助支出。

（4）财政对生育保险基金的补助：指财政对生育保险基金的补助支出。

8.医疗卫生与计划生育:指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（1）行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补助支出。

9.住房保障:指政府用于住房方面的支出。

住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

文化执法大队2019年整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成。县文化市场综合执法大队设4个内设机构：（1）综合办公室。（2）执法一中队。（3）执法二中队。（4）财务室。

（二）机构职能。依法查处演出、娱乐、网吧及电子游戏、艺术品销售、文物经营等活动中的违法行为；依法查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施，违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片及放映；依法查处文化市场中的图书、报纸、期刊、音像制品等非法出版物和违法违规出版活动；依法查处印刷、复制和出版物发行中的违法经营活动及盗版侵权行为。

（三）人员概况。县文化市场综合执法大队属于参公管理的事业单位。有执法编制10名，在职人员6人，退休人员1人。

二、财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计108.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入78.87万元，占73%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入29.28万元，占27%。

（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计108.15万元，其中：基本支出92.39万元，占85%；项目支出15.76万元，占15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

南江县文化执法大队财务室应当按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成（财政一体化系统：财务室录入预算，业务股室审核，预算股审批）。

南江县文化执法大队依法取得的收入只有：上级补助收入（人员经费、公用经费等）。单位取得的收入全部纳入单位预算，统一核算、统一管理，要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。

单位编制的支出预算，应当保证本单位履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。

支出预算包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出。人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭的原则编报。对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。专项支出预算的编制应紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是：从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。

对财政下达的预算，应结合工作实际制定用款计划和项目支出计划。预算一经确立和批复，原则上不予调整和追加。

对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，采取项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专.项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目辜出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，不得进行二次分配。

（三）结果应用情况。

2019年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度评价得分为91分。

四、评价结论及建议

部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算配置控制较好得8分。其中：在职人员控制率：在职6人/编制10人*100%=60%，得3分；“三公”经费预算数没变动，变动率等于0，得5分。

2. 预算执行比较到位得15分。

（1）预算完成率100%，得5分。

（2）本年没有新建楼堂馆所按满分计得10分。

3. 预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得41分。

（1）公用经费控制率100%，得10分；

（2）“三公”经费总体控制较好，计分7分。

（3）政府采购执行率，得6分。

（4）管理制度健全性得7分。

（5）资金使用合规性得6分：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（6）预决算信息公开性得5分：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4.职责履行得8分：2019年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5.履职效益得19分。

（1）经济效益、社会效益得9分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（2）行政效能得5分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

（3）社会公众或服务对象满意度得5分：在年度绩效考核中成绩优异。

五、今后工作努力方向

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

 

2019年文化执法大队

项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：根据相关文件精神，成立了自评小组，对照测评指标认真进行了自查测评，现将自评情况汇报如下：

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论;优（项目评价得分93分）

（二）绩效分析

1、项目决策及管理

我单位成立以大队长负责的市场监管的管理机构，严格专项资金使用和管理办法，严格执行项目资金管理使用相关规定，严格实行专款专用，并严格执行财务管理制度，会计核算规范，账务处理及时。

2、项目管理

文化市场监管主要包括网吧整治、娱乐场所不断规范、出版市场有序发展等方面的开支。

3、项目绩效

2019年“出版物市场监管”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了出版物市场有序发展，切实净化出版物市场环境。2.2019年中央和省公共文化服务体系建设项目，其中用于市场执法资金7万元。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进网吧、娱乐场所不断规范，赢得社会一致好评。资金使用效率达100％，受益群众满意度达98％.3.2019年文化市场执法项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.76万元，执行数为3.76万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进网吧、娱乐场所不断规范，赢得社会一致好评。4.2019年文化市场执法项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.76万元，执行数为0.76万元，完成预算的100%。通过项目实施，扎实开展脱贫攻坚帮扶工作，巩固脱贫成果。

 

三、存在主要问题

文化市场执法工作占南江县文化市场综合执法大队工作中的绝大部分，所涉及的业务量大、范围广，执法工作的开展都需要财力人力，以保障正常运行。但在实际操作运行中尚存在缺口，为此建议：适当增加专项经费，以确保执法工作常年正常更好的运行。

 

南江县文化市场综合执法大队

2020年8月25日

 

 

 

 

第五部分 附表

 

    一、收入支出决算总表

    二、收入总表

    三、支出总表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    文化执法大队2019年度部门决算公开表.xls