南江县金融管办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

配合金融监管部门对地方金融机构进行规范管理；服务和联系县域金融机构，组织协调金融突发事件应急工作，配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。

（二）2021年主要工作

一是强化金融服务，有效防范金融风险，确保不发生系统性金融风险底线。配合金融监管部门以强化金融服务为抓手，密切关注重点领域风险监测和风险评估，强化关键领域风险排查，切实落实重大事项报告制度，完善风险处置预案和开展应急演练，提升金融机构风险识别、处置应变能力，筑牢防范金融风险基础。二是加大金融服务创新，围绕乡村振兴和特色产业县域工业转型升级、重点项目、等领域，积极培育新型农村经济主体，不断加大金融协调服务，助推实体经济健康发展。三是继续做好金融风险防范。加大《防范和处置非法集资条例》贯彻学习力度，加强政策解读及宣传引导，在依法合规的前提下创新发展，用典型案例宣传教育群众，提高投资者风险防范意识。

二、部门概况

我单位为政府办代管的全额预算事业单位，全部收入和支出都纳入预算管理。县金融管理办公室核定财政供给事业编制8人，2021年财政预算供给人员6人，无车辆，无下属二级预算。

三、收支预算情况

收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额72.96万元，比上年减少9.92万元，其中：一般公共预算拨款收入72.96万元，占总收入100%。

（二）支出情况。支出预算总额72.96万元，比上年减少9.92万元，其中：基本支出61.16万元，占总支出83.83%，项目支出11.80万元，占总支出16.17%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算72.96万元，比上年财政拨款收支总预算减少9.92万元，主要原因是人员减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入72.96万元。支出包括：一般公共服务支出60.03万元，社会保障与就业支出5.61万元、卫生健康支出3.12万元、住房保障支出4.20万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算财政拨款72.96万元，比上年减少9.92万元，主要是人员减少。

（一）基本支出61.16万元，其中：

1.人员支出55.76万元，其中：基本工资18.18万元，津贴补贴2.08万元，奖金7.20万元，绩效工资14.78万元，机关事业单位养老保险5.61万元，职工基本医疗保险缴费2.45万元，其他社会保障缴费1.26万元，住房公积金4.20万元等。

2.日常公用支出(运行经费)5.4万元，其中：办公费1.00万元，邮电费0.50万元，差旅费1.72万元，公务接待费0.60万元，工会经费0.70万元，福利费0.88万元等。

（二）项目支出11.80万元，其中：行政事业类项目支出11.80万元，主要用于打击非法集资活动经费、融资工作专项经费、驻村工作经费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算总额0.60万元，比上年预算总额持平，其中：

（一）无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费0.60万元，与上年预算持平。

（三）无公务用车购置费；无公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出情况

2021年无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年无国有资本经营预算支出。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年无政府采购支出。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年底，本单位固定资产原值总额4.51万元，净值总额0.17万元，无车辆。

十一、绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算安排的3个行政事业类项目科学完整地编制了绩效目标，行政事业类项目预算涉及财政资金11.80万元。

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

302509金融办2021年部门预算.XLS