南江县文物保护研究中心2023年部门预算编制说明

县文物保护研究中心2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

负责全县文物和历史文化遗产保护、管理、研究、利用过程中具体事务性工作。

二、2023年主要工作

始终以县委、县政府的要求为行动指南，在县文广旅局的坚强领导下，结合工作实际，重点抓好以下工作：

（一）教育培训工作

一是加强党建工作和党风廉政建设，积极发挥基层党组织职能，持续组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

二是进一步加大人才培养力度，加强对外学习交流与培训，积极参加各级文物主管部门及协会组织的专业学习和培训，提高职工文物保护水平。

（二）文物安全工作

层层落实安全责任，把文物安全工作纳入年终考核；常规检查、专项检查结合，争取做到零隐患，零事故。

（三）文物保护工作

一是完成接龙桥修缮保护编制、报审及实施。

二是完成凤仪蒋氏祠堂修缮工程省级验收、报审。

三是完成百坪马氏祠堂展示项目验收、报审。

四是完成百坪马氏祠堂消安防工程设计方案编制并审批跟踪。

五是根据省文物局及财政厅联合发文的相关要求，对有价值不可移动文物进行修缮、保护项目。

六是完成红四门及城墙保护项目实施的前期工作。

七是贯彻国家、省市文旅融合的方针、政策，结合地方实际和乡村振兴，以文保工作为契机，充分促进地方经济发展。

八是开展不可移动文物的常规安全检查，确保有效保护。

三、部门机构设置及预算单位情况

县文物保护研究中心全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括县文物保护研究中心1个预算单位，属文广旅局直属事业单位。2023年财政预算供给人员共6人，供给车辆1辆。

四、部门收支情况

本单位2023年收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。

（一）收入情况。收入预算总额1197010.91元，比上年增加244803.11元，增长率达25.7%。其中：一般公共预算拨款收入1197010.91元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出情况。支出预算总额1197010.91元，比上年增加244803.11元，其中按功能分类：文化旅游体育与传媒822864.05元，社会保障和就业支出103496.18元，卫生健康支出43487.48元，农林水支出138000元，住房保障支出89163.2元。按支出性质分类：基本支出959010.91元，占总支出80.12%，项目支出238000元，占总支出19.88%。

五、财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算1197010.91元，收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）一般公共预算拨款情况

1.当年拨款变化情况（与上年比较）

2023年财政拨款一般公共预算1197010.91元，比上年增加244803.11元，增长率达25.7%，主要原因是增加人员经费及上年结余资金。

2.支出结构情况（分功能占比）

2023年基本支出959010.91元，文化旅游体育与传媒722864.05元，占总支出75.38%，社会保障和就业支出103496.18元，占总支出10.79%，卫生健康支出43487.48元，占总支出4.53%，住房保障支出89163.2元，占总支出9.3%。

3.具体使用情况说明

1.文化旅游体育与传媒支出，主要用于工资福利支出和商品和服务支出。

2.社会保障和就业支出，主要用于单位基本养老保险及其他社会保障缴费。

3.卫生健康支出，主要用于单位医疗及补充医疗缴费。

4.住房保障支出，主要用于单位住房公积金缴费。

（二）政府性基金预算拨款情况

无。

（三）国有资本经营预算拨款情况

无。

六、基本支出和项目支出情况

（一）基本支出（人员类项目）

人员类项目支出共897889.37元，其中：基本工资269344.89元，绩效工资158278.5元，津贴补贴22968元，机关事业单位养老保险105713.72元，职工基本医疗保险缴费35358.48元，其他社会保障缴费14407.58元，住房公积金89270.2元，对个人和家庭的补助奖励金60元。

（二）运转类项目支出

运转类项目（公用经费）支出共61061.54元，其中：公务用车运行维护费14053元，工会经费8964.4元，福利费14247.5元，差旅费4848元，公务接待费1900元，办公费7048.64元，劳务费8000元，邮电费2000元。

（三）特定目标类支出（部门项目）

无。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算总额15953元，比上年预算总额减少947元，其中：

（一）单位无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费1900元，较上年年预算无变化。

（三）公务用车购置费0元，公务用车运行维护费14053元，较上年年预算减少947元，原因是单位更换公务用车，公务用车运行维护费减少。

八、其他重要事项说明情况

1.资产配置情况：截至2022年底，本单位固定资产总额111354.68元，与上年度无变化。其中单位业务用车1辆，原值27218.68元。

2.政府采购情况、购买服务情况：无预算

3.绩效目标情况说明：

按照全面实施预算绩效管理要求，本单位对2023年一般公共预算部门整体支出、项目支出科学完整地编制了绩效目标。

附件：县文保中心部门预算公开表.xlsx

南江县文物保护研究中心

2023年4月11日