南江县农村广播电视服务中心2023年部门预算编制说明

南江县农村广播电视服务中心2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：

一、部门职能职责

南江县农村广播电视服务中心负责全县农村广播电视宣传、事业建设、行业管理、安全播出等相关工作。具体承担了全县应急广播“村村响”建设、运行维护工作。

二、2023年主要工作

1.抓好全县各乡镇（街道）、村（社区）应急广播村村响及县级应急广播平台的运行维护工作。一是对由中国广电南江分公司服务的应急广播村村响运行维护工作进行全面督查，针对发现的问题及时督促整改，确保应急广播村村响长期响；二是做好县级应急广播平台的维护和值班值守工作，确保全县应急广播村村响安全响；三是抓好应急广播村村响运行维护人员的业务培训工作，确保全县已建成的应急广播村村响优质响。

2.做好广播村村响运行维护项目的监督、考核工作。一是建立健全完善的应急广播村村响运行维护机制，通过政府购买服务的方式，确定应急广播村村响运行维护机构，确保全县已建成的应急广播村村响设施设备正常运行；二是监督、考核应急广播村村响运行维护工作的推进落实情况，并根据考核结果按比例向运行维护机构拨付相关费用。

3.配合做好广播电视公共服务体系建设项目的建议征集及申报工作。配合局公服和广电股做好2023年度广播电视公共服务体系建设项目建议征集及申报工作，补齐目前广播电视公共服务体系建设中存在的短板。

4.加快推进应急广播系统项目建设相关工作。配合局公服和广电股做好应急广播系统项目建设（第二期）相关工作，实现省、市、县、乡、村、组多级联网、互联互通，全面提升应急广播的覆盖率。

5.做好重保期安全播出保障工作。以“安播零事故、传输高质量”为目标，精心安排部署，压实工作责任，强化工作措施，全力做好全国两会、国庆期间等重要保障期广播电视安全播出和网络安全保障工作，确保重点时段安全播出万无一失。

6.做好“应急之声”“乡村好声音”音频节目的播出工作。充分利用应急广播平台，做好“应急之声”“乡村好声音”优质音频节目的播出，加强党的创新理论、“三农政策”、森林防灭火、知识技能宣传，形成基层欢迎、群众喜爱的新时代应急广播内容供给体系。

7.抓好党建及党风廉政建设工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大、省委十二届二次全会、市委五届五次全会、县委十四届五次全会精神，按照新时代党的建设总要求，坚持党要管党、全面从严治党，紧紧围绕省、市、县委、县政府、局党组决策部署，努力推动支部党建工作，为局党组中心工作提供保障服务。

8.完成县委、县政府及市、县主管局安排的其它工作。

三、部门机构设置及预算单位情况

县农村广播电视服务中心是财政一级预算单位，单独核算，内设办公室、运行维护部、工程建设部等3个机构。

中心现有编制8名，均属事业编制，其中：管理岗位编制4名（八级管理1名、八级职员1名、九级管理2名)，专业技术岗位3名（专业技术八级1名、专业技术九级1名、专业技术十一级1名），工勤岗位1名（技术工四级）。

四、部门收支情况

按照综合预算的原则，农村广播电视服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入204.2366万元。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出203.8766万元、社会保障和就业支出0.36万元。

（一）收入预算情况

农村广播电视服务中心2023年收入预算 204.2366万元，其中：一般公共预算拨款收入 153.6509万元，占75.23%。上年结转50.5857万元，占24.77%。

（二）支出预算情况

农村广播电视服务中心 2023年支出预算 204.2366万元，其中：基本支出 134.2366万元，占 65.75%。项目支出70万元，占34.25%。

三、 财政拨款收支预算情况

农村广播电视服务中心 2023年财政拨款收支预算总数 204.2366万元,其中本年收入153.6509万元，上年结转50.5857万元，比 2022年财政拨款收支预算总数增加74.2317万元，主要原因是上年结转了村村响运行维护经费。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入 153.6509万元，上年结转50.5857万元。支出包括： 文化旅游体育与传媒支出203.8766万元、社会保障和就业支出0.36万元。

（一）一般公共预算拨款情况

1.一般公共预算当年拨款变化情况

农村广播电视服务中心 2023年一般公共预算当年拨款 153.6509万元， 比 2022年预算数增加 23.646万元，主要原因是项目经费增加。

2.一般公共预算当年拨款支出结构情况

文化旅游体育与传媒支出 203.8766万元，占 99.82%；社会保障和就业支出0.36万元，占0.18%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 。

一般公共预算拨款2023年预算数为153.6509万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴 等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转，开展日常工作的基本支出、项目支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出2023 年预算数为 13.4742万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

事业单位职工基本医疗保险缴费2023年预算数为 4.7348万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

事业单位住房公积金2023 年预算数为 10.5856万元，主要用于：部门按规定为职 工缴纳的住房公积金支出。

（二）政府性基金预算拨款情况

农村广播电视服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算拨款情况

农村广播电视服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、基本支出和项目支出情况

农村广播电视服务中心 2023年一般公共预算基本支出 134.2366万元，其中：人员经费 121.4509万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等支出。 公用经费 7.2万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、邮电费、物业管理费、差旅费、咨询费、劳务费、工会经费、福利费等支出。

农村广播电视服务中心2023年一般公共预算项目支出70万元，其中2022年度户户通运行维护费35万元，农村应急广播村村响运行维护费10万元。2023年度农村应急广播村村响运行维护费25万元。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

农村广播电视服务中心2023年没有三公经费财政拨款预算安排。

（一）其他重要事项说明情况

无。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2022年底，农村广播电视服务中心共有工程车1辆。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 

八、其他重要事项说明情况

预算绩效情况

2023 年农村广播电视服务中心开展绩效目标管理的项目 3个，涉及预算204.2366万元。其中：人员类项目 1个，涉及预算127.0366万元。运转类项目1个,涉及预算7.2万元.特定目标类项目1个，涉及预算70万元。

附件：农村广播电视服务中心预算公开报表.xlsx

南江县农村广播电视服务中心

2023年4月12日