南江县接待工作办公室2023年部门预算编制说明

南江县接待工作办公室2023年部门收支预算已经南江县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《四川省预决算公开操作规程（2022年修订）》等有关法律文件规定，现将2023年部门收支预算公开如下：
一、部门职能职责
一是贯彻执行国家、省、市、县有关接待工作的政策和规定；二是负责县委、人大、政府、政协重大接待活动的组织安排和服务工作;三是根据需要承办或协办县委召开的会议和有关活动的接待工作；四是指导、督办并协助好以县委、县政府名义安排由部门负责具体承办的接待工作及其他相关工作;五是县委、县政府交办的其他工作。
二、2023年主要工作
2023年县接待办的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央、省、市、县全会精神和重大决策部署，紧扣“建设生态经济发展高地、国际休闲度假旅游目的地”发展定位，积极担当“高地”重任、提升“门户”能级，当好“服务参谋”，为开启全面建设社会主义现代化南江新征程贡献后勤保障力量。
（一）高站位、谋大局，在履职担当中体现新作为
牢固树立大局意识、责任意识，在县委、县政府的坚强领导下，进一步提高政治站位，围绕全县发展大局、服务中心工作。一是对标县十四次党代会精神。围绕县十四次党代会确定的“发展高质量、生态高颜值、开放高水平、治理高效能、生活高品质”奋斗目标，找准工作着力点，不断提升接待服务中心工作水平，为开启全面建设社会主义现代化南江新征程助力。二是主动融入高层次发展大格局。牢牢把握“担当‘高地’重任、提升‘门户’能级，全面建设社会主义现代化南江”这一高质量发展主题，主动作为，切实提升政务服务能力，不断优化南江接待工作提纲升级。三是持续发挥桥梁纽带作用。积极做好招商引资的接待服务工作，充分发挥接待工作的“窗口”和“桥梁”作用，在接待过程中捕捉项目信息和招商信息，以热情、周到的服务，赢得大众的青睐。四是加强党建标准化建设。参照县机关党建年度计划，制定县接待办党建工作方案，以标准化创建活动为抓手，严格落实“三会一课”等组织生活制度，用好“学习强国”等学习平台，从严规范党的组织生活，打造示范引领、多点开花的党建工作格局。
（二）优职能，强服务，在跨越发展中体现新姿态
始终坚持把优化职能、强化服务作为接待工作的着力点，持之以恒、锐意进取，在转型升级、跨越发展中体现新姿态。一是优化职能提升能力。改变过去接待工作管吃管住的单一定位，全程参与活动流程，掌握活动的整体情况，参与活动的组织实施，将单一的“事务服务”转化为“参谋服务”，切实发挥上下统筹、内外协调作用。二是创新公务接待模式。大胆探索接待方式，创新工作新模式。坚持“热情、周到、务实、节俭”的接待原则，注重收集接待过程中出现的问题，认真梳理接待流程，总结经验不足，进一步规范接待服务流程，创新接待方式，以提升接待服务质量优化发展。三是突出特色品质。突出特色化服务，在接待工作中，努力突出南江的自然特色、文化特色、餐饮特色、工作特色。在接待的每一个环节上都突出“情”字，做到真情服务、温馨服务，全面提供个性化、柔性化、亲情化接待，给客人宾至如归的感受。三是同步做好乡村振兴工作。严格落实“四个不摘”要求，对标五大振兴，积极争取上级利好政策，积极参与产业发展、乡村建设、文化繁荣、生态治理、人才振兴等，为全面推进乡村振兴贡献接待力量。
（三）重党性、严要求，在自身建设上迈出新步伐
认真贯彻落实中央、省、市、县关于改进工作作风，密切联系群众的有关要求，改进接待工作、厉行节约，在日常管理、队伍建设等自身建设方面迈出新步伐。一是巩固党史学习教育。持续巩固拓展党史学习教育成果，始终把党的政治建设摆在首位，加强接待干部学习和教育，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是清理完善规章制度。对标对表中央、省委、市委、县委要求，深入贯彻落实习近平总书记关于“坚决制止餐饮浪费行为”的重要指示精神，不断优化接待制度，实行制度化管理、标准化接待、规范化运行。三是不断加强党风廉政建设。组织召开县接待办党风廉政工作专题会议，开展警示教育、廉政谈话、风险点排查等工作，完善公车使用、公务接待、财务管理等内控制度，严格落实“一岗双责”责任制。四是锻造高素质干部队伍建设。着力强化接待“战线”干部队伍建设，充实和优化干部队伍，开展业务能力提升专题培训，多岗锻炼，全力锻造一支政治过硬、责任心强、开拓创新、甘于奉献的接待队伍，建立一支强大完备的接待“人才库”。
三、部门机构设置及预算单位情况
南江县接待工作办公室属事业单位，设置接待股、财务股、外宣股、综合股。编制数8个，纳入年初预算编制人数7人，供应车辆1辆。无下属单位。
四、部门收支情况
（一）收入预算情况。2023年预算收入 190.95万元，其中本年一般公共预算拨款收入146.27万元，上年结转44.69万元。
（二）支出预算情况。2023年预算支出 190.95万元，其中一般公共服务支出167.21万元，社会保障和就业支出10.75万元，卫生健康支出4.76万元，住房保障支出8.23万元。
五、财政拨款收支预算情况
    2023年预算拨款收入190.95万元，比上年增加6.5%。
其中一般公共预算拨款收入146.27万元，占总收入的76.6%；上年结转收入44.69万元，占总收入的23.4%.
2023年支出预算总额190.95万元，比上年增加6.5%。其中，基本支出97.53万元，占总支出的51%，项目支出93.42万元，占总支出的49%。
（一）一般公共预算拨款情况
1.当年拨款变化情况。2023年预算拨款收入 190.95万元，较2022年增加6.5%。
2.支出结构情况。2023年预算支出 190.95万元，其中，一般公共服务支出167.21万元，占总支出的87.6%，；社会保障和就业支出10.75万元，占总支出的5.6%；卫生健康支出4.76万元，占总支出的2.5%；住房保障支出8.23万元占总支出的4.3%。
3.具体使用情况说明。
    （1）一般公共服务(类) 党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项) 2023 年预算数为75.71万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
（2）一般公共服务(类) 政党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政党委办公厅（室）及相关机构事务(项)2022 年预算数为91.5万元，主要用于2023年全县接待工作相关经费支出。
（3）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为10.246万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（4）社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2023 年预算数为0.26万元，主要用于：财政对失业保险基金的补助支出。
（5）社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2023年预算数为0.26万元，主要用于：财政对工伤保险基金的补助支出。
（6）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023 年预算数为4.76万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
（7）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)202 年预算数为 8.233万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）政府性基金预算拨款情况
2023年政府性基金预算支出0万元。
（三）国有资本经营预算拨款情况
2023年国有资本经营预算支出0万元。
六、基本支出和项目支出情况
（一）基本支出（人员类项目）
人员类经费90.15万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、社会保险、住房公积金等支出。
（二）运转类项目支出
    公用经费7.38万元，主要包括办公费、差旅费、印刷费、福利费、电费、工会经费等。
（三）特定目标类支出（部门项目）
接待工作经费93.42万元，主要用于2023年县级接待相关工作经费支出。
七、三公经费财政拨款预算安排情况
八、其他重要事项说明情况
2023年我单位开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算50万元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算50万元。